一、部門職責 

　　蘭州新區新安社區衛生服務中心為非營利性醫療機構，主要以中心為主，依托蘭石社區衛生服務站、火家灣社區衛生服務站、瑞嶺錦繡社區衛生服務站及何家梁村、四墩村、中川村三個村衛生室承擔經緯印象、蘭石家園、蘭石睿智名居、書香名府等八個小區4.3萬居民的基本醫療服務和國家基本公共衛生服務項目實施工作。

　　（一）負責轄區人口的常見病、多發病的診斷治療。

　　（二）負責轄區內居民的傳染預防控制。

　?。ㄈ┴撠熒鐓^康復、預防接種，兒童、孕產婦、老年人等重點人群健康管理服務。

　?。ㄋ模┴撠煿矆鏊l生監督協管。

　?。ㄎ澹┴撠熡媱澤夹g指導。

　?。﹨f助處置轄區內的突發公共衛生事件等。

　　二、機構及人員設置情況

　　1、機構設置

　　院內設置門診部、住院部、全科、體檢中心、護理部、公衛科、綜合辦公室等科室，下轄蘭石社區衛生服務站、火家灣

　　社區衛生服務站、瑞嶺錦繡社區衛生服務站及何家梁村、四墩村、中川村三個村衛生室。

　　2、人員情況

　　2023年1月1日，本單位在職人員編制32人，實有32人，其中：離休0人，退休 0人，遺屬人員0人，院外長期聘用23人。

　　三、部門預算收支增減變化說明

　　2023年蘭州新區新安社區衛生服務中心預算收入總數為1033.31萬元，較上年增加103.86萬元，。

　?。ㄒ唬┗局С?/p>

　　1、人員經費。人員支出655.63萬元，其中：基本工資144.92萬元、津貼補貼39.09 萬元、職工基本醫療20.18萬元、公務員醫療保險9.86萬元、養老保險38.57萬元、其他社會保障繳費（失業保險、工傷保險）2.65萬元、獎金28.13萬元、住房公積金28.93萬元、其他生活補助267.68萬元、其他工資福利支出75.62萬元。

　　2、公用經費。公用支出56.17萬元。其中：辦公費2.24萬元、印刷費1.60萬元、水費0.77萬元、電費1.15萬元、郵電費2.56萬元、差旅費2.88萬元、單位取暖費35.48萬元、培訓費1.97萬元、福利費6.03萬元、租賃費1.5萬元。（三公經費預算1.97萬元。其中因公出國（境）0萬元、公務接待費0.00萬元、公務用車購置及運行維護費0.00萬元，培訓費1.97萬元。）

　　3、增減變動說明。2023年基本支出共711.8萬元，較上年增加142.35萬元，變化的主要原因是單位人員增加，工資變動帶動養老保險、醫療保險繳費基數上浮，工資福利支出增加。

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　　1、項目支出增減及變動情況說明。項目支出321.51萬元，較上年減少38.49萬元，變化的主要原因是中心及下轄社區衛生服務站的租賃面積重新進行了認定。

　　（三）“三公”經費支出及增減變動情況說明

　　2023年本單位“三公”經費支出預算1.97萬元，較上年增加0.45萬元。其中公務接待費0萬元，較上年無變化；因公出國（境）0萬元，較上年無變化；公務用車購置0萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費0萬元，較上年無變化；培訓費1.97萬元，較上年增加0.45萬元，變化的主要原因人員增加，工資增加。

　　四、機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明

　　1、機關運行經費預算支出。我單位2023年機關運行經費預算為56.17萬元，較上年增加2.29萬元。其中：辦公費2.24萬元、印刷費1.60萬元、水費0.77萬元、電費1.15萬元、郵電費2.56萬元、差旅費2.88萬元、單位取暖費35.48萬元、培訓費1.97萬元、福利費6.03萬元、租賃費1.5萬元。

　　“三公”經費支出預算0萬元。 

　　2、增減變動說明。本單位2023年機關運行經費支出較上年增加了2.29萬元，變化的主要原因單位人員增加，工資增加。

　　五、政府采購情況說明

　　2023年政府采購預算金額為4.9萬元，全部為辦公用品采購。辦公用品采購主要通過新區采購平臺采購，確保政府采購合規化。

　　六、國有資產占用情況

　　2022年末固定資產凈值685.11萬元，較上年變化原因是2022年有劃撥至我中心的固定資產。單位共有救護車1輛，原值22.8萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）。   

　　七、部門預算績效評價情況

　　(一）2023年預算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：

　　積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經紀律，進一步健全財務管理制度。做到執行制度嚴格合規，會計核算符合相關規定，資金專款專用，資金支付依據和開支標準合法合規。

　　2.績效目標管理方面：

　　全年預算由綜合辦公室按照當年工作安排組織上報，按職能和年度工作目標確定項目，填報績效目標申報表并提供立項依據等。

　　3.績效運行監控方面：

　　全年預算執行情況由綜合辦公室按照當年工作安排實施情況進行績效目標監控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價管理方面：

　　我單位2023年項目預算全部納入績效管理，對項目的預算績效具體目標進行細化、量化，并經新區財政局第三方評價后予以通過。

　　5.績效結果反饋與應用方面：

　　在2023年預算執行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執行，待2023年預算執行完畢后，接受會計、國庫等項目資金支出科室對照績效目標進行督查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預算法》《預算法實施條例》《政府采購法》《政府會計準則》執行2023年部門預算，切實履行預算執行主體責任，加強本單位預算監督管理，確保財政資金使用安全有效。

　?。ǘ?023年部門預算項目支出績效目標情況

　　本單位績效目標管理的項目1個，涉及預算資金321.51萬元；本單位所有項目支出納入績效目標管理。

　　八、名詞解釋

　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐副灸甓葟谋炯壺斦块T取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　?。ǘ┦聵I收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　?。ㄋ模┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某?ldquo;財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　?。ㄎ澹┯檬聵I基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　?。┠瓿踅Y轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　?。ň牛┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　?。ㄊ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I發展目標所發生的支出。

　　（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄊ?、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　?。ㄊ模┕べY福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　?。ㄊ澹┥唐泛头罩С觯ㄖС鼋洕诸惪颇款惣墸悍从硢挝毁徺I商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　?。ㄊ€人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　?。ㄊ撸┢渌Y本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件：1.2023年預算公開套表

　　　　　2.2023年項目支出績效目標表

　　　　　3.2023年整體支出績效目標表

蘭州新區新安社區衛生服務中心　　　

2023年2月20日