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蘭州新區第一初級中學2023年度部門預算公開說明

來源：蘭州新區第一初級中學

時間： 2023/02/24/ 09:16　

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　　按照《預算法》,我校現將2023年部門預算公開如下：

　　一、部門主要職責及機構設置情況

　　（一）部門主要職責

　　蘭州新區第一初級中學主要職能：

　　實施中學義務教育，促進基礎教育發展，初中學歷教育。

　　1.開展學校規章制度建設，健全組織結構，完善管理制度，建立起一套適合本校實際的學校管理制度。

　　2.開展教學教研活動。加強教師隊伍師德師風建設，加強教學常規管理，組織開展教研活動。

　　3.開展豐富多彩的德育活動。

　　4.強化校園文化建設。逐步完善教學儀器、圖書和教學設施；通過課內外活動對學生進行美育教育，培養學生良好的審美鑒賞能力。

　　5.開展豐富多彩的社團活動。

　　6.對學生進行愛國主義、集體主義教育，進行理想、道德、紀律、勞動、法制、國防、安全、軍事和民族團結教育。

　　7.開展教師培訓活動，規范教師培訓制度，努力提升教師整體素質。

　　8.學校后勤服務方面：規范財務管理，嚴格執行相關收費規定，及時公示收費項目和標準。

　　9.承擔新區教育行政部門及其他部門具體工作。

　　（二）機構設置情況

　　我校隸屬于蘭州新區教育體育局（教育考試院）,屬財政全額撥款的事業單位，根據上級文件精神，2022年采用聯盟校辦學的形式，現有新區一中、秦川中學、新區三中三所聯盟學校，預算情況由新區一中執行。

　　（三）人員情況

　　蘭州新區第一初級中學事業編制人數192人，在職實有人數240人，退休教師10人。

　　二、部門預算收支增減變化情況：

　　預算支出總計5690萬元

　　（一）基本支出5534.57萬元

　　1、具體分類說明：

　　人員經費支出5276.59萬元，其中：在職人員基本工資1291.01萬元；津補貼1036.84萬元；養老保險繳費255.11萬元；醫療保險繳費及公務員醫療補助繳費208.87萬元；住房公積金227.56萬元，社會保障繳費97.34萬元，對個人和家庭的補助2159.86萬元。

　　日常公用經費支出257.98萬元，其中：福利費47.78萬元，學校集中供暖費177.95萬元，物業管理費32.25萬元。

　　2、增減變動說明：

　　人員經費：2022年人員經費3809.86萬元，本年較2022年增加1446.75萬元，主要原因為蘭州新區第三初級中學新開招生，教職工新增，工資福利及公積金、社會保障繳費等相應增加。

　　日常公用經費：2022年公用經費187.93萬元，本年較2022年增加70.05萬元，主要原因為蘭州新區第三初級中學新開設，集中供暖費、福利費、物業管理費相應增加。

　　（二）項目支出155.43萬元。為學校公用經費。

　　三、轉移支付安排情況及增減變動情況說明。

　　本部門2023年共安排轉移支付支出0萬元，較上年無變化。

　　四、政府性基金安排情況及增減變動情況說明。

　　本部門2023年政府性基金支出0萬元。

　　五、國有資本經營預算安排情況及增減變動情況說明。

　　本部門2023年國有資本經營預算支0萬元。

　　六、三公經費及增減變動情況說明。

　　2023年“三公”經費0萬元。

　　七、政府采購預算情況

　　2022年政府采購預算總額76.37萬元，其中：物業管理服務費55萬元，碎紙機2臺0.2萬元，裝訂機1臺0.3萬元，速印機3臺12萬元，臺式計算機4臺2萬元，便攜式計算機2臺1.4萬元，辦公用品購置費5.465萬元。

　　八、機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明

　　2023年我單位機關運行經費預算0萬元。

　　九、國有資產占用情況說明

　　2022年經上級主管部門進行資產劃撥、我校自購等，我校現有資產總計1547.5萬元；其中專用設備801.47萬元，通用設備185.77萬元，文物和陳列品15.72萬元，圖書檔案52.12萬元，家具用具446.47萬元，無形資產45.9萬元。

　　十、部門預算績效評價情況

　　(一）2022年預算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：

　　我部門按照相關績效考核要求，設立了較為完善的績效目標管理考核體系，強化了預算績效申報制度，明確了各科室績效目標職能。預算由相關科室按職能和年度工作目標自行申報，分管領導簽審，經校委會審定通過報財政部門。

　　2.績效目標管理方面：

　　全年預算由財務辦公室按照當年工作安排組織上報并填報績效目標申報表并提供立項依據等。

　　3.績效運行監控方面：

　　全年預算執行情況由財務辦公室按照當年工作安排實施情況進行績效目標監控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價管理方面：

　　我單位2023年項目預算納入績效管理，對項目的預算績效具體目標進行細化、量化，并經上級財政部門第三方評價后予以通過。

　　5.績效結果反饋與應用方面：

　　在2023年預算執行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執行，待2023年預算執行完畢后，組織資金支出科室對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預算法》、《預算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準則》執行2023年部門預算，切實履行預算執行主體責任，加強本部門預算監督管理，確保財政資金使用安全有效。

　　（二）2023年部門預算項目支出績效目標情況

　　本部門績效目標管理的項目1個，涉及預算資金155.43萬元，本部門項目支出納入績效目標管理。

　　十一、專業性名詞解釋

　　1、財政撥款：指新區財政當年撥付的資金。

　　2、因公出國（境）費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

　　3、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛。

　　4、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

　　5、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　6、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　7、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　附件：

　　1、蘭州新區第一初級中學2023年部門預算公開表

　　2、蘭州新區第一初級中學2023年部門整體支出績效目標表

　　3、蘭州新區第一初級中學2023年項目支出績效目標表

蘭州新區第一初級中學

2023年2月22日

責編：關穎

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