一、部門職責(zé)

　　蘭州新區(qū)實驗幼兒園主要職能：

　　一是依據(jù)國家教育法律法規(guī)指導(dǎo)全園教育工作，加強對全園工作的監(jiān)督、指導(dǎo)和服務(wù)。

　　二是遵循教育規(guī)律，堅持教育方針，堅定不移地推進素質(zhì)教育，辦有溫度的教育，促進和諧、和勉的幼兒園氛圍，加強教師隊伍建設(shè)，提升辦園品質(zhì)。

　　二、機構(gòu)設(shè)置及人員編制情況

　　1.機構(gòu)設(shè)置情況

　　蘭州新區(qū)實驗幼兒園是一所直屬于蘭州新區(qū)教育體育局的公辦幼兒園，下轄13個公辦幼兒園：蘭州新區(qū)實驗幼兒園、蘭州新區(qū)第一幼兒園、蘭州新區(qū)第二幼兒園、蘭州新區(qū)第三幼兒園、蘭州新區(qū)第四幼兒園、蘭州新區(qū)第五幼兒園、蘭州新區(qū)第六幼兒園、蘭州新區(qū)第七幼兒園、蘭州新區(qū)第八幼兒園、蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)中心幼兒園、蘭州新區(qū)西岔鎮(zhèn)中心幼兒園、蘭州新區(qū)西岔鎮(zhèn)團莊幼兒園、蘭州新區(qū)西岔鎮(zhèn)鏵尖幼兒園。屬全額撥款事業(yè)單位，獨立核算部門1個。

　　2.人員設(shè)置情況

　　2022年末在編人員有48人，聘用人員236人，共284人；在校學(xué)生3024人。

　　三、部門預(yù)算收支增減變化說明

　　本部門2023年預(yù)算共安排資金5834.41萬元，較上年增加507.78萬元。

　　（一）基本支出 

　　1.人員經(jīng)費。本部門2023年共安排人員支出5467.48萬元，其中：在職人員基本工資224.66萬元；津貼補貼58.38萬元；獎金249.64萬元；事業(yè)績效122.8萬元；職工基本醫(yī)療保險繳費31.28萬元；公務(wù)員醫(yī)療補助繳費19.86萬元；機關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費59.94萬元；工傷保險繳費1.5萬元；失業(yè)保險繳費2.63萬元；住房公積金 214.02萬元；聘用人員基本工資1408.87萬元；聘用人員保險372.53萬元；聘用人員取暖費117.41萬元；班主任津貼63.6萬元；生活補助2514.52萬元，離退休費5.84萬元。

　　2.公用經(jīng)費。本部門2023年共安排公用經(jīng)費支出168.55萬元，其中：集中供暖學(xué)校取暖費123.96萬元；福利費44.59萬元。

　　3.增減變動說明。本年度工資福利支出增加：主要是獎金的支出增加，對個人和家庭的補助支出增大是績效工資調(diào)整，商品和服務(wù)支出減少原因是2023年預(yù)算對2022年項目集中供暖學(xué)校取暖費調(diào)整為商品和服務(wù)支出，對學(xué)校公用經(jīng)費調(diào)整為項目。

　　（二）項目支出

　　1.項目支出增減及變動情況說明

　　2023年共安排項目支出198.38萬元。較上年增加73.95萬元，變化的主要原因是本年預(yù)算將學(xué)校公用經(jīng)費列入項目支出。

　　2.項目分類分級情況

　?。?）項目分類情況：本部門2023年部門特定目標(biāo)類項目支出198.38萬元（學(xué)校公用經(jīng)費）。

　?。?）項目分級情況：2023年項目支出中本級支出198.38萬元。

　　3.轉(zhuǎn)移支付安排情況

　　本部門2023年共安排轉(zhuǎn)移支付支出0萬元，較上年無變化。

　　4.政府性基金安排情況

　　本部門2023年政府性基金支出0萬元。

　　5.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況

　　本部門2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。

　　（三）“三公”經(jīng)費支出及增減變動情況說明

　　2023年“三公”經(jīng)費 0萬元。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況明細(xì)及增減變動情況說明

　　2023年我部門未有機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。

　　五、政府采購預(yù)算情況說明

　　2023年政府采購預(yù)算總額25.29萬元，其中：便攜式計算機1臺0.7萬元，臺式計算機3臺1.5萬元，復(fù)印紙250箱5萬元，A4黑白打印機2臺0.24萬元，碎紙機3臺0.3萬元，硒鼓、粉盒390個17.55萬元。

　　六、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　2022年末我部門固定資產(chǎn)凈值391.58萬元，其中：通用設(shè)備60.78萬元，專用設(shè)備107.65萬元，圖書12.42萬元，家具、裝具等為210.73萬元。

　　七、預(yù)算績效管理情況

　　(一）2022年預(yù)算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：

　　我部門根據(jù)績效編制要求，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，做好績效目標(biāo)申報工作，切實履行部門績效管理主體責(zé)任，完善內(nèi)部工作機制，加強溝通協(xié)調(diào)，組織好幼兒園績效目標(biāo)的編制申報工作。

　　2.績效目標(biāo)管理方面：

　　我部門編制科學(xué)設(shè)定切實可行的績效目標(biāo)，確?？冃繕?biāo)合法合規(guī)，支出嚴(yán)格按厲行節(jié)約、量入為出的原則，做到收支平衡，牢固樹立過緊日子的思想，不斷提升績效目標(biāo)質(zhì)量。

　　3.績效運行監(jiān)控方面：

　　通過績效運行監(jiān)控，深入分析預(yù)算執(zhí)行進度、目標(biāo)執(zhí)行偏差，項目實施內(nèi)容、資金支出方向是否與績效目標(biāo)一致，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價管理方面：

　　通過開展績效評價，對學(xué)校項目支出實施效果和資金效益進行評價，強化支出責(zé)任，優(yōu)化資源配置，加強財政資金全方位監(jiān)督管理。

　　5.績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：

　　幼兒園高度重視，精心組織實施，明確專人負(fù)責(zé)，提高工作效率，在績效評價過程中實事求是，全面準(zhǔn)確地反映績效水平和預(yù)期目標(biāo)實現(xiàn)程度。

　　（二）2023年部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)情況

　　2023年納入我部門績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及預(yù)算資金198.38萬元，其中：一般公共預(yù)算項目1個，涉及財政支出198.38萬元。

　　八、專業(yè)性名詞解釋

　　1.財政撥款：指新區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.因公出國（境）費：指部門工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

　　3.公務(wù)用車購置及運行費：指部門公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛。

　　4.公務(wù)接待費：指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　5.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政部門（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　7.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)實驗幼兒園2023年部門預(yù)算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)實驗幼兒園2023年項目支出績效目標(biāo)表

　　　　　3.蘭州新區(qū)實驗幼兒園2023年整體支出績效目標(biāo)公開表

　　蘭州新區(qū)實驗幼兒園

　　2023年2月23日