一、單位主要職責

　　（一）貫徹執行國家有關商務、文化、旅游、海關特殊監管區、口岸發展方針政策和法律法規；擬定新區商務、文化、旅游、綜合保稅區方面發展規劃，并組織實施。

　　（二）擬訂新區第三產業發展政策措施；培育發展現代物流、電子商務、會展經濟、總部經濟、社區商業等新興產業。

　?。ㄈM訂并組織實施新區市場體系發展規劃，指導推動商業功能區、大宗商品批發市場、城市商業網點、農村現代流通網絡合理布局、有序發展。

　?。ㄋ模┙M織開展市場運行監測和商品市場供求分析，建立完善統計和監測體系，健全生活必需品市場供應應急管理機制。

　?。ㄎ澹┙M織開展商務領域行政執法，規范市場流通秩序，推動商務領域信用體系建設，按有關規定對成品油流通、拍賣、舊貨流通和再生資源回收利用等特殊流通行業進行管理。

　?。┩苿由藤Q流通改革創新，引導信息化、“互聯網+”等現代技術與流通業融合發展，提升商貿流通產業發展質量；推進國際物流通道建設及產業體系發展。

　?。ㄆ撸┴撠煷龠M對外貿易發展，貫徹落實有關促進外貿增長方式轉變政策措施；培育壯大外貿市場主體，推動跨境電商、口岸經濟等外向型經濟發展。

　?。ò耍┴撠熗馍掏顿Y管理，促進對外經濟合作，落實外商投資、外經合作政策，指導和規范對外投資活動，依法管理對外承包工程、勞務合作、出境就業等境外投資活動。

　?。ň牛┴撠熆诎哆\行協調管理；起草并組織實施口岸管理政策、發展規劃；推動口岸基礎設施及信息化建設，復制推廣自貿區先進經驗和創新制度，探索跨區域合作和“大通關”發展模式，促進貿易便利化。

　　（十）負責綜合保稅區建設、管理；貫徹落實國家海關特殊監管區政策；負責綜合保稅區招商引資、區內土地集約開發利用，入駐企業、項目初審；協調海關、稅務等駐區機構。

　?。ㄊ唬┴撠熜聟^文化旅游行業管理，推動文化旅游產業融合，擬定并組織實施文化旅游發展規劃；推進文化旅游資源可持續開發利用。

　　（十二）指導和促進新區公共文化事業發展，推進公共圖書館、文化館、博物館、非物質文化遺產等文化旅游重點基礎設施建設和管理；指導文藝創作生產活動，實施文化惠民工程，構建公共文化旅游服務體系。

　?。ㄊ┮幏缎聟^文化旅游市場發展，管理重大旅游活動，推廣提升文化旅游對外整體形象，促進文化旅游對外交流合作。

　?。ㄊ模┏袚奈锕芾?、文物保護及非物質文化遺產保護工作。

　?。ㄊ澹┙M織文化旅游市場綜合執法、“掃黃打非”行動,指導園區開展文化旅游綜合執法；開展A級旅游景區、星級飯店評星定級，推進文化旅游行業信用體系建設；負責管理旅行社和導游人員，受理游客投訴，保護旅游消費者、經營者合法權益。

　　（十六）指導各園區開展商務、文化、旅游相關工作。

　?。ㄊ撸┩瓿尚聟^黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　二、機構設置及人員情況

　　蘭州新區商務和文化旅游局（蘭州新區綜合保稅區管理委員會）核定工作人員39名。其中：正縣級領導職數1名（局長1名），副縣級領導職數4名（副局長4名）；內設機構核定正科級領導職數9名（正科級行政審批專員1名），副科級領導職數9名。

　　蘭州新區圖書館，全額撥款公益一類事業單位，正科級建制，隸屬于蘭州新區商務和文化旅游局（蘭州新區綜合保稅區管理委員會）管理。負責貫徹執行黨和國家公共文化工作和《中華人民共和國公共圖書館法》方針、政策及法律、法規；統籌規劃和指導協調新區公共圖書館發展戰略與中長期規劃，按照平等、開放、共享的要求向社會公眾提供免費服務，開展閱讀指導、閱讀推廣、公益性講座、培訓、展覽、讀書交流、圖書互換共享、文獻信息查詢、借閱工作；負責開展面向少年兒童的閱讀指導和社會教育活動，為學校開展有關課外活動提供支持；負責數字資源建設，建立線上線下相結合的文獻信息共享平臺，為社會公眾提供優質服務；負責建立以新區公共圖書館為總館,鄉鎮(街道)綜合文化站村（社區）圖書室等為分館或基層服務點的總分館制，完善數字化、網絡化服務體系和配送體系，對分館和基層服務點開展業務指導；負責提供國家規定的其他免費服務項目。

　　蘭州新區圖書館核定工作人員6名。其中:正科級領導職數1名（館長1名），副科級領導職數1名（副館長1名），其他崗位從業人員可采取政府購買服務或鼓勵公民參與公共圖書館志愿服務等方式解決。

　　2022年在冊人數45人（截止8月份），其中行政（參公）編制16人，事業編制12人，聘用17人。年末實有人數45人，其中在職人員45人，離休0人，退休1人。

　　三、部門預算收支增減變化說明

　?。ㄒ唬┦杖腩A算增減變動說明

　　2023年收入合計58,261.51萬元,比2022年7,334.12萬元增加50,927.39萬元，增加694.39%，增加的主要原因是增了綜合經濟貢獻獎勵資金項目。其中：一般公共預算收入58,220.37萬元，比2022年7,185.22萬元增加51,035.15萬元，增加710.28%；一般公共預算收入結轉41.14萬元，比2022年148.90萬元減少107.76萬元，減少72.37%。

　　（二）支出預算增減變動說明

　　2023年支出合計58,261.51萬元，,比2022年7,334.12萬元增加50,927.39萬元，增加694.39%。其中：1.基本支出975.62萬元，占總支出1.67%，比2022年923.05萬元增加52.57萬元，增加5.70%；其中：（1）工資福利支出443.41萬元，比2022年408.73萬元增加34.68萬元，增加8.48%；（2）商品和服務支出87.90萬元，比2022年83.54萬元增加4.36萬元，增加5.22%；（3）對個人和家庭的補助444.31萬元比2022年430.78萬元增加13.53萬元，增加3.14%。2.項目支出57,285.89萬元，占總支出98.33%，比2022年6,411.07萬元增加50,874.82萬元，增加793.55%，增加的主要原因是增了綜合經濟貢獻獎勵資金項目。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經費支出及增減變動情況說明 

　　2023“三公”經費支出預算0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費 0萬元，公務用車運行維護費 0萬元。與 2022年“三公”經費預算0萬元保持一致。

　?。ㄋ模┮话愎差A算支出預算情況說明

　　2023年一般公共預算基本支出975.62萬元，其中：工資福利支出443.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。商品和服務支出87.90萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、福利費、其他交通費用。對個人和家庭的補助444.31萬元，主要包括：退休費、生活補助。

　?。ㄎ澹C關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明

　　機關運行經費支出是指一般公共預算安排的基本支出中的一般公用經費，公用經費87.90萬元，其中包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、福利費、其他交通費用。2023年本單位機關運行經費支出預算87.90萬元比2022年機關運行經費支出預算83.54萬元相增加4.36萬元，增加5.22%，增加主要原因人員調動、職務變動、晉級晉檔等情況。

　?。﹪匈Y產占用情況

　　截止2022年12月31日，本單位擁有車輛共0輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　四、基金預算說明

　　2023年基金預算收入0萬元，與2022年0萬元保持一致。

　　五、政府采購情況說明

　　蘭州新區商務和文化旅游局（蘭州新區綜合保稅區管理委員會）2023年度政府采購預算總額175.73萬元。其中：政府采購貨物預算105.73萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算70.00萬元。

　　六、項目支出績效目標情況說明

　　我單位按照相關績效考核要求，設立了較為完善的績效目標，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強化了預算績效申報制度，明確了各科室績效目標職能。預算由各科室按職能和年度工作目標自行申報。我單位填報績效目標的預算項目21個，占全部申報預算項目21個的100%。填報績效目標的項目支出預算57,285.89萬元，占我單位全部項目支出預算的100%。在預算執行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執行，待2023年預算執行完畢后，對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預算法》、《預算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準則》執行單位預算，切實履行預算執行主體責任，加強我單位預算監督管理，確保財政資金使用安全有效。

　　七、名詞解釋

　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐甘胸斦斈険芨兜馁Y金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

　?。ǘ┴斦艄芾矸嵌愂杖耄褐赴凑辗嵌愂杖牍芾硐嚓P規定，納入財政專戶管理的教育收費等。

　?。ㄈ┢渌杖耄褐赋素斦芸钍杖搿⒇斦艄芾矸嵌愂杖氲纫酝獾氖杖?。

　?。ㄋ模┥夏杲Y轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

　?。o）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續使用的資金。

　?。┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　?。ㄆ撸╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I發展目標所發生的支出。

　　（八） “三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　?。ň牛┲С龉δ芊诸惪颇?主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

　?。ㄊ┲С鼋洕诸惪颇浚菏侵刚С霭唇洕再|和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

　　附件：1-10.蘭州商文旅局2023年部門預算公開表

　　11.2023年項目支出績效目標表

　　12.2023年整體支出績效目標公開表