目 錄

　　一、部門職責

　　二、機構設置及人員設置情況

　　三、部門預算收支增減變化說明

　　（一）基本支出

　　1.具體分類說明

　　2.增減變動說明

　　（二）項目支出421萬元

　　1.項目支出增減及變動情況說明

　　2.項目具體說明

　　（三）“三公”經費支出及增減變動情況說明

　　1.具體分類說明

　　2.增加變動說明

　　3.公務用車購置和運行維護費情況說明

　　（四）機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明

　　1.具體分類說明

　　2.增減變動說明

　　3.公務用車購置和運行維護費情況說明

　　四、2022年基金預算說明

　　五、國有資產情況說明

　　六、政府采購情況說明

　　七、部門預算績效管理情況

　　八、名詞解釋

蘭州新區應急管理局2023年度部門預算公開說明

　　一、部門職責

　　新區應急局貫徹落實黨中央、省委和蘭州新區黨工委關于應急工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對應急工作的集中統一領導。主要職責是：

　　（一）負責應急管理工作，指導并組織開展新區應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作，負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

　　（二）組織編制新區應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，起草有關地方性法規和新區規章草案，貫徹執行國家有關規程和標準。

　　（三）指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制新區總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

　　（四）牽頭建立統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。

　　（五）組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔新區應對較大災害指揮協調工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助黨工委、管委會指定的負責同志組織災害應急處置工作。

　　（六）統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，銜接駐區部隊參與應急救援工作；按規定對新區綜合性消防救援隊伍履行雙重管理職責，監督管理礦山和危化救援隊伍；指導社會應急救援力量建設。

　　（七）負責消防管理工作，組織開展新區消防監督、火災預防、火災撲救等工作；負責協調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

　　（八）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作；負責救災款物管理、分配并監督使用。

　　（九）依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查新區有關部門和各園區安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。負責組織協調和監督新區安全生產行政執法工作。

　　（十）按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作；負責監督管理工礦商貿行業中央省屬在新區企業和新區企業安全生產工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度；負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。承擔煤礦安全生產綜合監督管理職責。

　　（十一）依法組織指導生產安全事故、消防安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況，組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

　　（十二）組織開展應急管理方面的交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的跨區域救援工作。

　　（十三）制訂應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同新區經濟發展局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。

　　（十四）負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

　　（十五）負責地震、氣象相關工作職責，負責地震監測設施和地震觀測環境保護范圍內新建、擴建、改建工程項目審批及建設工程地震安全性評價結果和抗震設防要求審批等地震相關職責；指導協調地震災害的防治工作，建立統一的應急管理信息平臺，建立監測預警和災情報告制度，依法統一發布災情。

　　（十六）完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　（十七）職能轉變。加強、優化、統籌新區應急管理方面的能力建設。構建統一領導、權責一致、權威高效的新區應急能力體系，推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結合，堅持常態減災和非常態救災相統一，努力實現從注重災后救助向注重災前預防轉變，從應對單一災種向綜合減災轉變，從減少災害損失向減輕災害風險轉變，提高新區應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練，增強全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產損失。三是樹立安全發展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產責任制，堅決遏制重特大安全事故。四是深入推進簡政放權。

　　二、機構設置及人員設置情況

　　蘭州新區應急管理局內設機構6個：辦公室、安全生產協調科、工商貿安全監管科、危險化學品安全監管科、公共安全監管科、應急救援科。

　　2022年末在職人員編制36人，實有29人，離休0人，退休0人，遺屬人員0人。

　　三、部門預算收支增減變化說明

　　本部門2023年部門預算安排資金1337.6萬元，較上年增加72.86萬元。

　　（一）基本支出753.36萬元

　　1.具體分類說明 

　　人員支出826.22萬元，其中：在職及離退休人員工資及津補貼162.43萬元，職工保險68.22萬元，臨時聘用人員工資及“五險一金”51.66萬元，住房公積金31.31萬元，遺屬補助人員補助0萬元，績效工資439.52萬元。

　　日常公用支出90.38萬元，其中：辦公費15.35萬元，印刷費1.45萬元，郵電費2.51萬元，差旅費5.05萬元，公務接待費0萬元，維修費1.5萬元，福利費5.44萬元，培訓費2.03萬元，公務用車運行維護費3.5萬元，公務接待費0.7萬元，其他交通費46.5萬元。

　　2.增減變動說明 

　　人員經費比2022年增加72.86萬元，主要是單位在職人員工資調標、工資晉升，相應的工資及公積金、采暖補貼、社會保障費等增加。日常公用經費2022年增加8.76萬元比 ，主要是單位在職人員工資調標、工資晉升，相應的辦公經費、差旅費等增加。

　　（二）項目支出421萬元

　　1.項目支出增減及變動情況說明 

　　2023年項目支出421萬元比 2022年609萬元減少188萬元，主要原因：縮減財政開支，減少項目實施。

　　2.項目具體說明

　　①檔案整理專項6萬元

　　資金用途：整理2022年文書檔案預計5000件，5元/件，共計2.5萬元：整理項目檔案500卷，44元/件，共計2.2萬元，數字化加工20000頁，0.65元/頁，共計1.3萬元，費用合計6萬元。

　　②會議室租賃費20萬元

　　資金用途：每季度組織安委會會議一次，每次200人，72元/天/人，共計2.88萬元；重大節日組織開展節前安全生產警示會議4次，每次200人，72元/天/人，共計2.88萬元；2.開展危險化學品安全生產推進會議4次，每次150人，72元/天/人，共計4.32萬元，費用合計10.08萬元；支付2022年會議室租賃費9.82萬元，費用合計20萬元。

　　③安全生產監督執法專項經費75萬元

　　資金用途：（一）專家費：為降低安全事故發生。開展執法檢查活動，聘請專家指導服務、明察暗訪、安全大檢查、安全生產專項整治活動，專家費用500元/天·人，每個檢查組邀請2名專家，全年計劃檢查100次，專家費用及相關費用共計10萬元；

　　（二）事故調查經費：生產安全事故、自然災害事故調查。（用于生產安全事故的、調查、取證、處理、交通、勘驗調查、專家診斷、技術分析等辦案工作經費）共計5萬元。

　　（三）宣傳經費：1.“安全生產月”系列宣傳活動、安全生產法宣傳周活動合計5萬元；森林草原防滅火宣傳3萬元；“5.12”防災減災活動及信息員培訓合計5萬元，共計13萬元、工貿科送教上門：為提升企業安全生產意識，計劃每月開展1-2次安全生產送教上門培訓，每次邀請1位專家，授課3-4課時，專家費500課時/元，預計專家勞務費用2萬元，資料場地費等費用1萬元、組織負有安全監管職責的單位開展培訓學習（含化工監管人員赴在化工園區安全生產和應急管理先進的省份參觀、培訓學習），費用含授課費、場地費、交通食宿費，合計20萬元；                                          

　　（四）應急演練經費：計劃全年舉行2次大型綜合實戰應急演練，其中上半年“5.12”全國防災減災日舉行一次，下半年舉行一次。預算費用20萬元，一次10萬元（其中委托第三方服務機構服務指導費6萬元，演練場景設置費、租用音響費、租用顯示大屏費等4萬元）；聯合其他部門、園區、企業開展專項應急演練5場，購買演練相關器材、布置演練場景等費用預計3萬元/場次，共計6萬元；總計35萬元；

　　（五）執法裝備購置費：按照我局配發范圍、標準，購置執法記錄儀等應急系統執法裝備、應急救援相關設備預計5萬元。

　　④蘭州新區化工園區安全生產責任綠色保險事故預防配套資金80萬元

　　資金用途：根據《蘭州新區管理委員會<關于印發蘭州新區化工園區開展安全生產責任綠色保險試點工作的實施方案(試行)>的通知》（新政發〔2021〕20號）要求，在安責險試點的三年內（2021年-2023年）,新區財政每年列支80萬元,用于安責險試點實施經費。

　　⑤危險化學品企業安全設計診斷及隱患排查治理項目130萬元

　　資金用途：邀請第三方專業機構開展危險化學品建設項目安全設計診斷及隱患排查治理工作，“回頭看”診斷提出問題隱患整改情況。年度預計新增項目37個，每個項目補助診斷費用3萬元，共計110萬元；“回頭看”82個項目診斷問題隱患整改情況，每個企業邀請5名專家，按照500元/人/天，共計20萬元，費用合計130萬元。

　　⑥綜合減災和應急能力提升項目110萬元。

　　資金用途：（一）蘭州新區氣候區域評估：委托省氣象局蘭州區域氣候中心開展蘭州新區（化工園區）區域氣候評估論證共計105萬元。（其中蘭州新區區域性氣候可行性論證30萬元；重點區域近地層大氣風環境專項分析30萬元；重點區域雷電風險評估25萬元；報告編制及專家評審10萬元；稅費及不可預見費5萬元），費用預算支出100萬元；                                                                                                                                                              

　　（二）為貫徹落實國家和甘肅省防災減災救災工作決策部署，應對紛繁復雜災害形勢的現實需求，建設宜居宜業的現代化產業新城，按照蘭州新區國民經濟十四五規劃，要求編制蘭州新區防災減災子規劃，由于編制規劃的專業性權威性系統性要求高，需委托第三方服務機構專項編制防災減災規劃，編制費用40萬元（2023年支付10萬元，剩余30萬元于下年度列支）。

　　（三）“三公”經費支出及增減變動情況說明

　　1.具體分類說明

　　2023年“三公”經費4.2萬元，其中：公務接待費0.7萬元，公務出國費未列支出，公務用車運行維護費3.5萬元。

　　2.增加變動說明 

　　“三公”經費4.2萬元，較10.97萬元減少6.77萬元，主要原因：我局自有車輛為甘A70100，省廳劃撥應急救援車運行費納入其他交通費中列支。

　　3.公務用車購置和運行維護費情況說明

　　公務用車購置和運行維護費，其中2023年公務用車運行維護費0萬元，公務車購置費0萬元。

　　（四）機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明

　　1.具體分類說明 

　　2023年度本部門機關運行經費90.38萬元，機關運行經費主要用于辦公費、郵電費、差旅費、公務接待費、維修費（財政專網）、工會經費、福利費、培訓費、公務用車運行費、租賃費等，其中：辦公費15.35萬元，印刷費1.45萬元，郵電費2.51萬元，差旅費5.05萬元，公務接待費0.7萬元，維修（護）費1.5萬元，福利費5.44萬元，培訓費2.03萬元，公務用車運行維護費3.5萬元，其他交通費46.5萬元。

　　2.增減變動說明 

　　2023年機關運行經費90.38萬元比2022年81.62萬元增加增加8.76萬元，主要是單位在職人員工資調標、工資晉升，相應的辦公經費、差旅費等增加。

　　3.公務用車購置和運行維護費情況說明

　　公務用車購置和運行維護費，2023年公務用車運行維護費3.5萬元，本年無公務車購置費。

　　四、2023年基金預算說明

　　本年度我單位未安排政府性基金。

　　五、政府采購預算情況說明

　　1.具體分類說明

　　本年政府采購支出預算為102.4萬元，其中基本支出2.4萬元，為復印紙、硒鼓、粉盒采購費用；項目支出100萬元，為綜合減災和應急能力提升項目中氣象服務支出。

　　2.增減變動說明 

　　政府采購比2023年增加101.64萬元，主要原因：一是將硒鼓、粉盒采購納入政府采購；二是新增項目支出100萬元。

　　六、國有資產占用情況說明

　　截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　七、部門預算績效管理情況

　　（一）預算績效管理情況

　　2023年我單位將認真貫徹中央、省、市、新區有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經紀律，進一步健全財務管理制度。做到執行制度嚴格合規，會計核算符合相關規定，資金專款專用，資金支付依據和開支標準合法合規。

　　預算部署過程中，應急局黨組會議對預算進行了審查及對項目支出進行了績效評價。績效評價結果為上述預算合理，內容真實，符合我單位工作實際。下一步，我局將提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常運行。

　　（二）績效目標管理情況

　　我單位在預算編制、預算執行、支出績效方面，嚴格按照規定執行，涉及“三重一大”事項必須經局黨組會討論決定，“三公經費”逐年下降。嚴格按照資金管理辦法，做到項目資金專項專用，無截留、無挪用等現象，使財政資金發揮最大使用效益。

　　八、名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指由財政撥款形成的收入。

　　（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

　　（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　（四）公共安全支出（類）：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

　　（五）社會保障和就業支出（類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

　　機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

　　財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。

　　（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

　　其他行政事業單位醫療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

　　（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（八）“三公”經費：預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映的是工作人員因公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（九）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：

　　1.蘭州新區應急管理局2023年部門預算公開表

　　2.蘭州新區應急管理局2023年整體支出績效目標公開表

　　3.蘭州新區應急管理局2023年項目支出績效目標申報表

蘭州新區應急管理局　　　

2023年2月16日