目 錄

　　一、部門職責

　　二、機構設置及人員情況

　　三、2023年部門預算收支增減變化說明

　?。ㄒ唬╊A算收入情況

　　1.預算收入具體分類說明

　　2.基本支出說明

　　3.基本支出增減變動說明

　　4.項目支出說明

　　5.項目支出增減變動說明

　?。ǘ?ldquo;三公”經費情況

　　1.“三公”經費具體分類說明

　　2.“三公”經費支出增減變動說明

　　3.公務用車購置和運行維護費情況說明

　　四、2023年基金預算說明

　　五、政府采購情況說明

　　六、國有資產情況說明

　　七、部門預算績效管理情況

　?。ㄒ唬┎块T整體支出績效目標情況

　　（二）預算績效管理情況

　　（三）重點項目績效目標情況

　　八、名詞解釋

蘭州新區科技發展局2023年度部門預算說明

　　一、部門職責

　　（一）貫徹執行黨和國家、省、市有關科學技術工作方針政策和法律法規，擬訂新區創新驅動發展戰略以及科技發展、引進國外智力規劃和政策并組織實施和監督檢查。

　　（二）統籌推進蘭州新區創新體系建設和科技體制改革，會同有關部門健全技術創新激勵機制，并牽頭組織實施。優化科研體系建設，指導科研機構改革發展與布局的規劃、政策并監督實施，組織開展科研機構創新績效管理。推動新區企業科技創新能力建設，培育壯大發展科技型企業，推進新區科技發展戰略和科技決策咨詢制度建設。

　?。ㄈ款^擬訂蘭州新區科技創新中長期發展規劃和年度科技計劃，并組織實施和監督管理；擬訂各類孵化器（眾創空間）、公共技術平臺等科技創新基地和創新創業服務載體建設的政策措施并組織實施；制定科學技術普及規劃和政策，擬定促進技術市場、科技中介組織發展政策，負責相關的科技評估管理和科技統計管理。

　?。ㄋ模┭芯刻m州新區科技促進經濟與社會發展的重大問題，會同有關部門組織重大科技專項實施中的方案論證、綜合平衡、評估驗收和制定相關配套政策，推進重大科技成果產業化。

　?。ㄎ澹┴撠熒陥蟾拭C省科學技術獎，會同有關部門擬定科技人才隊伍建設規劃，推動科技創新人才隊伍建設；會同有關部門擬訂政產學研結合的相關政策，指導科技成果轉化工作；會同有關部門擬訂科技產業化政策，推進科技產業基地的建設。

　?。┴撠熗七M蘭白科技創新改革試驗區建設。

　?。ㄆ撸┙M織擬訂高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展的規劃、政策和措施。組織開展重點領域技術發展需求分析，提出重大任務并監督實施。

　　（八）制定科技企業孵化器、工程技術研究中心等科技基地計劃，提出科研條件保障的規劃和政策建議，推進科技基礎條件平臺建設和科技資源共享。

　?。ň牛┴撠熖m州新區引進國外人才和智力工作。擬訂新區引進外國專家規劃，建立完善引進外國專家、團隊機制并組織實施；負責管理新區科技外事工作，開展科技合作與交流工作。

　?。ㄊ┴撠熃y籌新區大數據平臺與基礎設施建設，組織制定大數據收集、管理、開放、應用等相關標準規范，積極推動大數據信息資產開發應用與交易，進一步推動信息產業發展，推進蘭州新區信息化及智慧城市建設。

　?。ㄊ唬┴撠焻f調推進新區信息資源整合共享和信息安全保障體系建設，指導信息化系統的運行管理和人員培訓。

　　（十二）對接聯系省、市科協，承擔相關業務工作。

　?。ㄊ┴撠煔w口管理的科技經費預決算及經費使用的監督管理。

　?。ㄊ模┩瓿尚聟^黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　（十五）職能轉變。圍繞貫徹實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，加強、優化、轉變政府科技管理和服務職能，完善科技創新制度和組織體系，加強宏觀管理和統籌協調，減少微觀管理和具體審批事項，加強事中事后監管和科研誠信建設。加強推進科技成果轉化和先進技術轉移，進一步推進充分調動各類創新主體的積極性和創造性，統籌蘭州新區科技人才隊伍建設和引進國外智力工作。

　　二、機構設置及人員情況

　　根據上述職責，科技發展局內設4個機構，均為正科級建制。

　　科技發展局2022年末共有機構數1家，其中全額預算單位1家。截止2022年底工作人員24名，其中局長1名，副局長2名，掛職副局長2名，三級調研員1名，正科級2名，副科級6名，一般干部10名。在編人員14名（含掛職領導），聘用人員10人。

　　三、2023年部門預算收支增減變化說明

　　（一）預算收入情況

　　2023年部門預算總數12609.43萬元。

　　1.預算收入具體分類說明

　?。?）人員經費578.29萬元。其中在職人員基本工資為166.83萬元（含在編和聘用人員工資，在編人員的生活性補貼、艱邊補貼，人員取暖費、事業績效工資）；個人補助（績效工資、遺囑補助）362.45萬元；機關事業單位基本養老保險16.46萬元；職工基本醫療保險8.59萬元；公務員醫療補助4.63萬元；住房公積金19.33萬元。

　?。?）機關運行經費31.14萬元。其中辦公費12萬元；郵電費0.72萬元；印刷費0.71萬元；差旅費4.21萬元；培訓費1.56萬元；公務接待費0.42萬元；福利費3.42萬元；維修費（財政專網）1.50萬元；公務用車運行維護費0萬元，其他公務用車及車輛租賃費6.60萬元。

　?。?）項目經費12000萬元，其中智慧城市購買服務費用400萬元；政務云資源購買服務費400萬元；數字政府購買服務費600.33萬元；蘭州新區化工園區污水、固廢、廢氣處理關鍵環節問題研究項目75萬元；科技計劃項目評審費1萬元；2023年孵化大廈租賃費4921萬元；2023年孵化大廈運營管理費1550萬元；中國科學院蘭州化學物理研究所中試研究和成果轉化基地項目300萬元；蘭州國家級互聯網骨干直聯點監測系統建設費2841萬元；2022年、2023年蘭州新區第二批“科創中國”試點城市（園區）建設100萬元；2020-2023年高新技術企業、科技創新型企業培育費用40萬元；蘭州新區第三屆創新創業大賽35萬元；新區第四屆創新創業大賽費用45萬元；2023年蘭州新區化工片區產業項目引進技術服務費300萬元；蘭州新區化工片區產業項目引進技術服務審計費10萬元；新區科協業務經費20萬元；蘭州新區科技計劃及科技揭榜掛帥制項目260萬元；蘭州新區科技特派員和科技專員隊伍建設30萬元；蘭州新區技術保障應急預案編制費0.97萬元；國家文化和科技融合示范基地申報書編制費30萬元；蘭州新區化工園區申報國家火炬特色產業基地申報書編制費30萬元；2022年科技創新領域評優評先評審費0.7萬元；數字政府和智慧城市政府購買服務績效評價10萬元。

　　2.基本支出說明

　?。?）人員經費578.29萬元。其中在職人員基本工資為166.83萬元（含在編和聘用人員工資，在編人員的生活性補貼、艱邊補貼，人員取暖費、事業績效工資）；個人補助（績效工資、遺囑補助）362.45萬元；機關事業單位基本養老保險16.46萬元；職工基本醫療保險8.59萬元；公務員醫療補助4.63萬元；住房公積金19.33萬元。

　　（2）機關運行經費31.14萬元。其中辦公費12萬元；郵電費0.72萬元；印刷費0.71萬元；差旅費4.21萬元；培訓費1.56萬元；公務接待費0.42萬元；福利費3.42萬元；維修費（財政專網）1.50萬元；公務用車運行維護費0萬元，其他公務用車及車輛租賃費6.60萬元。

　　3.基本支出增減變動說明

　?。?）2023年基本支出預算609.43萬元，2022年基本支出預算491.14萬元，較上年增加118.29萬元。2023年變動的主要原因是：一是在職人員人數增加，單位在職人員相應的工資及公積金、采暖補貼、社會保障費等較上年增加；二是按照國家有關規定，在職人員、離退休人員工資有所增加。

　?。?）2023年的預算基本支出按照財政預算批復列支在基本支出的功能科目下。

　　4.項目支出說明

　　2023年項目支出預算12000萬元，較上年增加144.56萬元，增加的主要原因為2023年新增預算項目支出。具體項目說明如下：

　　一是數字政府購買服務費600.33萬元。根據《省政府辦公廳關于切實做好市縣數字政府建設摸底調研工作的通知》“根據省政府的統一部署和省財政廳的總體要求，按照財政分級負擔辦法，建設費用和維護費用按7年購買服務，由市縣兩級政府將所需資金納入年度預算。維護費用經省上統一協商后，由市縣納入同級預算管理”精神及《甘肅省數字政府建設總體規劃》和《甘肅省數字政府建設集成設計規劃》，結合新區實際，制定了《蘭州新區數字政府建設方案》，蘭州新區數字政府運營指揮中心、大數據基座、大數據共享交換平臺、大數據安全治理平臺等12個市級項目和1個縣級項目于2022年3月18日正式上線運營，建成高速泛在、云網融合、智能便捷、安全可控的綜合性基礎設施和集成化服務平臺。

　　二是智慧城市購買服務費為400萬元。通過購買新區新型智慧城市服務，全面提升蘭州新區政府管理效能、城市治理能力和政務服務水平。服務內容包括電子政務外網、eLTE無線政務專網、政務大數據共享交換平臺、時空信息服務平臺、統一物聯網管理平臺、智慧城市運營中心一期、政務服務聯動審批系統、協同辦公系統、智慧醫療及其他已經項目終驗提供服務項目。

　　三是政務云資源購買服務費400萬元。為支撐新區政務信息化建設、數字化轉型、電子信息產業持續發展，華為政務云于2018年5月上線，為新區提供了云基礎設施，云計算、存儲、網絡、安全等服務。

　　四是蘭州新區化工園區污水、固廢、廢氣處理關鍵環節問題研究項目75萬元。主要對蘭州新區化工園區污水、固廢、廢氣處理關鍵環節問題研究項目給予科技扶持資金支持，項目將依托蘭州大學技術服務團隊，緊跟化工園區產業發展、企業落地新形勢，持續升級園區污水、固廢、廢氣處理等安全環保管理技術，保障化工園區高質量快速發展。目前，石投集團已經與蘭州大學簽訂《蘭州新區化工園區污水、固廢、廢氣處理關鍵環節問題研究技術服務合同》并開展技術研究，截至10月份，完成化工園區污水、固廢、廢氣、土壤等現狀檢測。

　　五是科技計劃項目評審費1萬元。《甘肅省科技計劃項目管理辦法》及《蘭州新區科技計劃項目管理辦法》（待印發）關于“根據專家評審意見，確定擬立項項目”等要求。委托第三方專業機構對新區科技計劃項目評審，為保證評優評先公平公正，參照《甘肅省科技計劃項目管理辦法》進行專業性評審。

　　六是2023年蘭州新區產業孵化大廈租賃費4921萬元。主要用于新區產業孵化大廈租用；根據蘭州新區管委會主任專題會議紀要〔2017〕15號,2017年度以前此項經費由教文體局協調解決,2018年以后預算由科技局負責按照每月每平方米租金30元,孵化大廈共136698.01平方米,合計4921萬元。

　　七是2023年蘭州新區產業孵化大廈運營費1550萬元。產業孵化大廈運營費主要用于蘭州新區產業孵化大廈運營管理，采用委托進行物業管理服務、安保服務、電梯維保服務、消防維保服務以及大廈日常供水、供電、供暖、網絡、設施設備與外圍區域的維修保養等各項日常工作以費用包干形式(不含其它原因發送的費用)進行預算,總金額1550萬元。

　　八是蘭州新區化工片區產業項目引進技術服務費300萬元。根據新區黨工委在《關于同意科技局與蘭州大學簽訂蘭州新區關于同意科技局與蘭州大學簽訂蘭州新區精細化工片區產業項目研究及引進技術服務合同并追加合同經費預算的請示》上的批示精神，履行《蘭州新區精細化工片區產業項目研究及引進技術服務合同》規定，促進蘭州大學在助力化工園區精準招商、促進相關企業向蘭州新區集聚、完善和優化新區化工產業鏈等方面繼續為新區做貢獻。根據《合同》關于“當期付款金額=當期固定資產投資額*0.5%+當期工業增加值*0.5%+當期在蘭州新區繳納稅費金額*10%”約定，用于兌現技術服務費用。

　　九是蘭州國家級互聯網骨干直聯點監測系統建設費2841萬元。蘭州國家級互聯網骨干直聯點項目主要包括三大基礎電信企業網內調整和監測系統建設兩部分內容，由三家運營商分別開展網內調整工作，增加出省直達方向或擴容熱點方向，并為監測系統配備必要的傳輸設備及線路，同步建設蘭州國家級互聯網骨干直聯點監測系統，按照網絡安全等級保護二級要求進行配套建設。

　　監測系統主要包括主動監測子系統、被動監測子系統、寬帶測速子系統、互聯網網間路由可信驗證系統、綜合控制網管子系統、直聯點監控中心子系統和展示大廳建設。建設監測系統的目的，一是全面實時監測蘭州骨干直聯點運行情況，二是全面監測骨干直聯點網絡性能，三是長期監測評估甘肅省網絡質量及甘肅與全國各省之間的網絡通信質量，為蘭州骨干直聯點互聯企業實施網間擴容、網絡故障解決、網絡質量提升提供依據，更好地服務于行業主管部門對本省互聯網的發展管理。

　　目前，已完成監測系統核心機房部署機房確定和向省通信管理局、市政府備案，項目建議書和代建委托合同已通過新區第42次管委會會議審議，正在加快項目可研報告編制，計劃2023年4月底建成投運。

　　十是2022年、2023年蘭州新區第二批“科創中國”試點城市（園區）建設100萬元。2021年5月蘭州新區成功獲批第二批“科創中國”試點城市園區，申請2022年蘭州新區第二批“科創中國”試點城市（園區）建設預算50萬元，用于組織開展新區中小企業提供管理創新、技術創新、人才發展、市場開發等系列科技資源和培訓服務，圍繞企業發展、人才引進、成果轉化,舉辦特色論壇、項目路演、成果展演﹑銀企對接、科技招商等活動。

　　十一是2020-2023年高新技術企業、科技創新型企業培育費用40萬元。為鼓勵科技服務支持企業創新發展，為試驗區企業提供全方位綜合科技服務，進一步加大對高新技術企業的培育力度，工作內容：第三方專業機構對新區企業進行摸排走訪,并指導企業逐步強化高新技術企業硬性指標建設,開展高新技術企業申報要點事項及政策指導,重點企業一對一培育等。2021新區高新技術企業已達90家,2022年新增15家。

　　十二是蘭州新區第三屆創新創業大賽35萬元?？萍疾?、人社部、教育部舉辦創新創業大賽相關通知要求各地結合自身情況舉辦創新創業大賽。通過舉辦新區品牌的創新創業大賽，選拔和培養一批創新能力強、科技含量高、市場前景好的優秀企業，培育一支富有活力、具備潛力、具有影響力與號召力的創新創業人才隊伍，吸引優秀創業團隊到新區落地發展。

　　十三是蘭州新區第四屆創新創業大賽費用45萬元?！犊萍疾筷P于舉辦第十一屆中國創新創業大賽的通知通過舉辦新區品牌的創新創業大賽》（國科發火〔2022〕79號）以及《蘭州新區貫徹落實強科技行動實施方案（2022-2025年）》（新辦發﹝2022﹞43號）關于“持續辦好蘭州新區創新創業大賽、校園科技創新大賽、中國創翼大賽等各類賽事”要求，選拔和培養一批創新能力強、科技含量高、市場前景好的優秀企業，培育一支富有活力、具備潛力、具有影響力與號召力的創新創業人才隊伍，吸引優秀創業團隊到新區落地發展。

　　十四是蘭州新區化工片區產業項目引進技術服務審計費10萬元。按照《蘭州新區精細化工片區產業項目研究及引進技術服務合同》約定，對引進項目實施情況進行審計，需要第三方服務機構開展固投、工業增加等數據核算并出具審計報告。

　　十五是新區科協業務經費20萬元。根據甘肅省科學技術協會《關于成立蘭州新區科學技術協會的批復》（甘科協發﹝2022﹞17號）文件。2022年6月30日在孵化大廈報告廳召開蘭州新區科學技術協會成立大會暨第一屆會員代表大會，選舉產生蘭州新區科學技術協會第一屆領導班子成員。根據蘭州新區管理委員會《關于申報“科創中國”第二批試點園區的請示》（新政呈﹝2021﹞74號）精神,充分發揮“科創中國”國家平臺作用，吸引更多科創資源關注新區、聚焦新區、服務新區、建設新區。

　　十六是蘭州新區科技計劃及科技揭榜掛帥制項目260萬元。根據《蘭州新區貫徹落實強科技行動實施方案（2022-2025年）》關于“制定出臺《蘭州新區科技計劃項目管理辦法》《蘭州新區“揭榜掛帥”制項目實施管理辦法》”以及“建立保障財政科技投入達到預期約束目標的財政科技投入穩定增長機制，支持企業擴大研發投入，加快構建以政府財政投入為引導、企業投入為主體、銀行信貸和風險投資等金融資本為支撐、社會資本投入為補充的多元化、多渠道、多層次創新投入體系”。

　　十七是蘭州新區科技特派員和科技專員隊伍建設30萬元。按照新區黨工委辦公室、管委會辦公室印發的《蘭州新區科技特派員和科技專員管理辦法（試行）》（新辦發[2022]44號）文件，科技特派員和科技專員的選派周期為2年，每人每年給予1萬元工作補助資金，2023年計劃新選派15名科技特派員和科技專員，需15萬元，加上2022年選派的仍在選派周期內的15位科技特派員和科技專員仍需支付15萬元工作補助資金，2023年共需支付30萬元工作補助資金。

　　十八是蘭州新區技術保障應急預案編制費0.97萬元。按照《蘭州新區安全生產委員會辦公室關于加快編制修訂部門專項應急預案的通知》，由科技局牽頭編制《蘭州新區技術保障應急預案》。

　　十九是國家文化和科技融合示范基地申報書編制費30萬元。積極落實《國家創新驅動發展戰略綱要》《國家文化科技創新工程綱要》和《關于促進文化和科技深度融合的指導意見》，加快推進文化和科技融合，著力打造文化科技創新和產業發展的核心載體，根據《科技部辦公廳中央宣傳部辦公廳關于開展第五批國家文化和科技融合示范基地申報工作的通知》精神。科技局擬牽頭申報，組織第三方機構編寫“國家文化和科技融合示范基地申報書”，開展新區文化科技企業調研、制定本地區基地申報方案、編制申報書、參加答辯等。

　　二十是蘭州新區化工園區申報國家火炬特色產業基地申報書編制費30萬元。根據《關于印發〈國家火炬特色產業基地建設管理辦法〉的通知》（國科火字〔2015〕163號）精神，科技局擬牽頭針對蘭州新區綠色化工產業優勢，通過政府組織引導、各方優勢資源匯聚、營造良好創新創業環境，形成的具有區域特色和產業特色、對當地經濟和社會發展具有顯著支撐和帶動作用的產業集聚區，科技局計劃牽頭蘭州新區化工園區申報國家火炬特色產業基地，打造具有區域特色和產業特色、對當地經濟和社會發展具有顯著支撐和帶動作用的產業集聚區。

　　二十一是2022年科技創新領域評優評先評審費0.7萬元。委托第三方專業機構對新區科技創新領域評優評先工作開展評審，為保證評優評先公平公正，參照省市做法，對科學技術貢獻進行專業性評審，根據評審費每人每次1000元標準，預計需要0.7萬元。

　　二十二是通過運用科學合理的績效評價指標體系、評價原則及評價方法，全面客觀地評價2023年新區數字政府和新型智慧城市購買服務費績效指標完成情況，落實好績效評價及結果運用的全過程績效管理，真實掌握數字政府和智慧城市購買服務資金使用和效益發揮，充分發揮預算績效的激勵約束作用，不斷提高資源配置效率和購買服務資金使用效益。

　　二十三是中國科學院蘭州化學物理研究所中試研究和成果轉化基地項目300萬元。2022年5月6日蘭州新區管理委員會與中國科學院蘭州化學物理研究所簽訂《中國科學院蘭州化學物理研究所中試研究和成果轉化基地項目合作協議》，約定“2023年3月底交付第二批5棟廠房后,再撥付項目資金”。2023年預算申請300萬元。

　　5.項目支出增減變動說明

　　2022年項目支出預算11855.44萬元，2023年項目支出預算12000萬元，項目支出預算相比增加144.56萬元，同比增加1.22%。增加的主要原因：2023年新增預算項目支出。                

　?。ǘ┤涃M情況

　　1.“三公”經費具體分類說明

　　2023“三公經費”支出預算0.42萬元，其中：公務用車購置及運行費0萬元；公務接待費0.42萬元；因公出國（境）費0萬元。

　　2.“三公”經費支出增減變動說明

　　2022年“三公經費”支出預算0.35萬元，2022年“三公經費”支出預算0.42萬元，增加0.07萬元。2023年三公經費變動的原因主要是：我單位無自有公務車輛，故無公務用車運行維護費，2023年我單位新增2名職工，故公務接待費用較上年有所增加。

　　3.公務用車購置和運行維護費情況說明

　　公務用車購置和運行維護費，其中2023年公務用車運行維護費0萬元，公務車購置費0萬元。

　　四、2023年基金預算說明

　　我單位2023年部門預算中無政府性基金預算。

　　五、政府采購情況說明

　　為保證單位工作的正常運行，2023年政府采購預算1701.98萬元。其中：2023年蘭州新區新型智慧城市購買服務費400萬元；政務云資源購買服務費400萬元；數字政府購買服務費600.33萬元；2023年蘭州新區化工片區產業項目引進技術服務費300萬元?；局С稣少徑痤~共計1.65萬元，主要用于復印紙0.8萬元；硒鼓粉盒0.85萬元。

　　六、國有資產情況說明

　　2022年末固定資產原值90.49萬元，凈值20.14萬元。其中：辦公用房258平方米;本部門共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車1輛，主要是單位的公務用車，保障車輛的基本運行。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　七、部門預算績效評價情況

　?。ㄒ唬┎块T整體支出績效目標情況

　　2023年我單位將認真貫徹中央、省、市有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經紀律，進一步健全財務管理制度。做到執行制度嚴格合規，會計核算符合相關規定，資金?？顚Ｓ?，資金支付依據和開支標準合法合規。對專項資金必須做到專款專用，管理規范；對預算，進度依照規定執行；嚴格控制“三公”經費的支出；政府采購按規定辦理采購手續。提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常運行。

　　（二）預算績效管理情況

　　2023年本部門對預算項目按要求開展項目預算績效管理，對涉及的相關重大政策以及重點項目績效目標及時公開并進行全面優化目標設定。同時不斷提升項目支出績效目標編制質量，推動加強和改進績效工作，強化績效目標審核。通過預算目標填報、預算科室審、最后通過新區財政局邀請的第三方績效評價專家最終審核、確?？冃繕嗽O定優質、合理。對重點項目績效目標進行認真填報，嚴格審核，對績效目標填報不符合要求的，及時修改、完善，打造績效目標樣本，經評審論證完普后的績效目標整理為精品樣本，為同類成相似的項目在績放目標編制時提供借鑒，大大提高了項目績效目標編報時效及質量（項目預算績效目標詳見附件2）。

　?。ㄈ┲攸c項目績效目標情況

　　2023年度本部門重點項目1個，為蘭州國家級互聯網骨干直聯點監測系統項目。

　　項目概況：蘭州國家級互聯網骨干直聯點項目主要包括三大基礎電信企業網內調整和監測系統建設兩部分內容，由三家運營商分別開展網內調整工作，增加出省直達方向或擴容熱點方向，并為監測系統配備必要的傳輸設備及線路，同步建設蘭州國家級互聯網骨干直聯點監測系統，按照網絡安全等級保護二級要求進行配套建設。監測系統主要包括主動監測子系統、被動監測子系統、寬帶測速子系統、互聯網網間路由可信驗證系統、綜合控制網管子系統、直聯點監控中心子系統和展示大廳建設。建設監測系統的目的，一是全面實時監測蘭州骨干直聯點運行情況，二是全面監測骨干直聯點網絡性能，三是長期監測評估甘肅省網絡質量及甘肅與全國各省之間的網絡通信質量，為蘭州骨干直聯點互聯企業實施網間擴容、網絡故障解決、網絡質量提升提供依據，更好地服務于行業主管部門對本省互聯網的發展管理。

　　立項依據：根據市政府常務會議紀要（十七屆第27次）研究蘭州國家級互聯網骨干直聯點建設相關事宜等，2022年9月16日，市政府常務會議審議通過了《蘭州市工業和信息化局關于再次提請審議蘭州國家級互聯網骨干直聯點建設相關事項的請示》和《蘭州國家級互聯網骨干直聯點項目建設目標責任書》，明確保障中心監測系統布局在蘭州新區。

　　年度績效目標：項目建設單位如期保質保量完成既定工作目標所消耗的的支出，推動全省數字經濟發展，充分發揮互聯網基礎設施作用。

　　八、名詞解釋

　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐副灸甓葟谋炯壺斦块T取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　?。ǘ┦聵I收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　?。ㄋ模┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某?ldquo;財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

　?。ㄎ澹┯檬聵I基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　?。┠瓿踅Y轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　?。ㄆ撸┙Y余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

　?。ò耍┠昴┙Y轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　?。ň牛┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　?。ㄊ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I發展目標所發生的支出。

　　（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　?。ㄊ?ldquo;三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄊC關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　?。ㄊ撸┢渌Y本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附表：

　　1.2023年部門預算公開表

　　2.2023年部門整體支出績效目標表

　　3.2023年部門預算項目支出績效目標表

蘭州新區科技發展局   

2023年2月16日