一、部門職責及機構設置情況 

　　1、主要職責

　　蘭州新區瑞嶺雅苑社區衛生服務中心為非營利性醫療機構，主要承擔蘭州新區瑞嶺雅苑、瑞嶺翠苑、引大家園等十小區1.7萬居民的基本醫療服務和國家基本公共衛生服務項目實施工作，負責轄區人口的常見病、多發病的診斷治療，并負責轄區內居民的傳染預防控制和社區康復、預防接種、孕產婦管理、重點人群管理及服務，公共場所衛生監督協管，計劃生育技術指導與服務等基本職能。

　　2、機構設置

　　院內設置內兒、外、婦、中醫、公共衛生科、口腔等臨床科室和放射、檢驗、B超、心電圖、藥劑等醫技科室。

　　3、人員情況

　　2022年末我單位實有人數73人，其中正式人員41人，三支一扶及臨聘人員32人。較上年正式人員增加1人，臨聘人員增加7人。

　　二、部門預算收支增減變化說明

　　本部門2023年預算共安排資金903.64萬元，較上年增加222.83萬元：其中本級支出903.64萬元。較上年增加222.83萬元。

　　（一）基本支出

　　1、人員經費。本部門2023年共安排人員支出752.39萬元，其中本級支出752.39萬元。明細如下：其中工資福利（統發）170.24萬元，津貼補貼27.84萬元，獎金36.04萬元，績效工資131.33萬元養老保險繳費48.25萬元，醫療保險繳費28.20萬元，公務員醫療補助繳費13.57萬元，工傷保險繳費1.21萬元，失業保險繳費2.11萬元，聘用人員基本工資12.05萬元，聘用人員保險3.22萬元，聘用人員取暖費1.11萬元，在職人員住房公積金36.19萬元，聘用人員住房公積金1.45萬元，生活補助239.60萬元。

　　2、公用經費。本部門2023年共安排公用經費支出40.17萬元，其中本級支出40.17萬元。明細如下：其中一般商品和服務支出預算14.35萬元，單位取暖費13.83萬元，租賃費1.5萬元，福利費7.84萬元，培訓費2.65萬元。

　　3、增減變動說明。本部門2023年基本支出共支出792.56萬元，較上年增加186.75萬元，變化的主要原因是工資變動帶動養老保險、醫療保險繳費基數上浮，工資福利支出增加。

　　（二）項目支出

　　1、項目支出增減及變動情況說明

　　本部門2023年共安排項目支出111.08萬元：其中本級支出111.08萬元。較上年增加36.08萬元，變化的主要原因是2023年我單位業務用房租賃面積增加，我中心包含1個社區衛生服務中心和2個社區服務站。

　　2、項目分類分級情況

　　1.項目分類情況：本部門2023年業務用房項目支出111.08萬元，具體安排如下：雅苑社區衛生服務中心租賃費78.12萬元，馨苑社區衛生服務站33.06萬元。

　　2.項目分級情況：本部門2023年項目支出中本級支出111.08萬元。

　　（三）“三公”經費支出及增減變動情況說明

　　2023年本部門“三公”經費支出預算0.00萬元，較上年無變化。其中公務接待費0萬元，較上年無變化；因公出國（境）0萬元，較上年無變化；公務用車購置0萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年無變化。

　　本級“三公”經費支出0.00萬元。

　　三、機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明

　　1、機關運行經費預算支出。我單位2022年機關運行經費預算為32.91萬元。其中：辦公費2.8萬元、印刷費2.0萬元、水電費2.4萬元、郵電費3.2萬元、單位取暖費9.27萬元、差旅費3.6萬元、維修（維護）費1.5萬元、培訓費1.98萬元、福利費6.16萬元、“三公”經費支出預算0.00萬元。

　　2、增減變動說明。本部門2023年機關運行經費支出較上年增加7.98萬元，變化的主要原因是單位正式人員增加1人，商品和服務支出增多；單位業務用房面積增加，單位取暖費相應增加。

　　四、政府采購情況說明 

　　本部門2023年政府采購預算支出5.7萬元，2022年為1.6萬元。增加的原因是2023年政府集中采購目錄除了復印紙采購，又新增了硒鼓與墨盒。采購方式主要是通過蘭州新區政府采購平臺采購，保證政府采購合規化。

　　五、國有資產占用情況說明

　　2022年末固定資產凈值80.28萬元，其中：通用設備23.84萬元、專用設備34.12萬元、家具、用具、裝具及動植物22.32萬元。較上年增加10.19萬元，變化的主要原因是2022年8月份，我單位收到上級主管部門：蘭州新區衛生健康委員會無償調撥的固定資產，凈值為53.30萬元，其中通用設備0.62萬元，專用設備36.22萬元，家具、用具、裝具及動植物16.46萬元。

　　六、部門預算績效評價情況 

　　預算績效管理情況

　　(一）2023年預算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：

　　我單位按照相關績效考核要求，設立了較為完善的績效目標管理考核體系，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強化了預算績效申報制度，明確了績效目標職能。分管領導簽審，經院務會審定通過報蘭州新區財政局。

　　2.績效目標管理方面：

　　全年預算由單位財務室按照當年工作安排組織上報，按職能和年度工作目標確定項目，填報績效目標申報表并提供立項依據等。

　　3.績效運行監控方面：

　　全年預算執行情況由財務室按照當年工作安排實施情況進行績效目標監控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價管理方面：

　　我單位2023年項目預算全部納入績效管理，對項目的預算績效具體目標進行細化、量化，并經新區財政局與第三方評價后予以通過。

　　5.績效結果反饋與應用方面：

　　在2023年預算執行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執行，待2023年預算執行完畢后，組織會計對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預算法》、《預算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準則》執行2023年部門預算，切實履行預算執行主體責任，加強本部門及單位預算監督管理，確保財政資金使用安全有效。

　　（二）2023年部門預算項目支出績效目標情況

　　本單位項目績效目標管理的項目1個，涉及預算資金111.08萬元，主要用于單位業務用房租賃，項目支出納入績效目標管理。

　　七、名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件：

　　1.蘭州新區瑞嶺雅苑社區衛生服務中心2023年部門預算公開表

　　2.蘭州新區瑞嶺雅苑社區衛生服務中心2023年項目績效目標申報表

　　3.蘭州新區瑞嶺雅苑社區衛生服務中心2023年整體績效目標申報表

　　蘭州新區瑞嶺雅苑社區衛生服務中心 

2023年2月21日