一、部門職責(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策及法律、法規(guī)，依法制定行政措施和實施方案。研究制定、執(zhí)行本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展規(guī)劃、政策，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算。

　　2、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)管理工作，負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和綜合開發(fā)等工作，負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)村級財務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理工作，負(fù)責(zé)謀劃發(fā)展思路，營造發(fā)展環(huán)境，引導(dǎo)農(nóng)民進(jìn)行科學(xué)化、現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn)，增加農(nóng)民收入，減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)，提高農(nóng)民生活水平。

　　3、進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，發(fā)展公益事業(yè)，增加公共產(chǎn)品，提供信息服務(wù)和社會救濟(jì)、求助，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的科技、教育、文化、體育事業(yè)發(fā)展工作，搞好農(nóng)村的醫(yī)療衛(wèi)生保健服務(wù)等工作。

　　4、保護(hù)國有財產(chǎn)、勞動群眾集體所有財產(chǎn)和公民私人所有的合法財產(chǎn)，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

　　5、協(xié)助相關(guān)部門做好村道路、河道運(yùn)輸、消防、危險化學(xué)物品、礦山和非煤礦山、農(nóng)機(jī)、電網(wǎng)等安全監(jiān)督管理工作，抓好本行政區(qū)域內(nèi)的事故搶救、善后和調(diào)查工作，做好安全生產(chǎn)統(tǒng)計工作，定期分析上報安全生產(chǎn)形式，及時公布安全生產(chǎn)情況，負(fù)責(zé)維護(hù)穩(wěn)定。

　　6、承辦蘭州新區(qū)秦川園區(qū)管理委員會交辦的其他事項。

　　二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況

　　1、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　上川鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)黨委、政府、黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、社會治理和應(yīng)急管理辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室；事業(yè)單位內(nèi)設(shè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、社會治安綜合治理中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊四中心一大隊，屬財政全額撥款事業(yè)單位。

　　2、人員設(shè)置情況

　　2022年末人員編制67人，實有行政在職18人，事業(yè)人員42人，工勤2人，大集體人員1人，縣招聘1人；退休12人，遺屬人員9人，精簡下放人員1人，臨時聘用人員6人。

　　三、部門預(yù)算收支增減變化說明

　　本單位2023年預(yù)算共安排資金1767.69萬元，較上年增加387.65萬元：

　　（一）基本支出

　　1、人員經(jīng)費(fèi)。本單位2023年共安排人員支出1251.93萬元，明細(xì)如下：其中工資福利（統(tǒng)發(fā)）457.9萬元，在職人員采暖補(bǔ)貼33.47萬元，養(yǎng)老保險繳費(fèi)67.94萬元，醫(yī)療保險繳費(fèi)35.45萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.84萬元，工傷保險繳費(fèi)0.85萬元，失業(yè)保險繳費(fèi)1.99萬元，在職人員住房公積金50.95萬元，生活補(bǔ)助578.59萬元，臨聘人員經(jīng)費(fèi),9.71萬元，退休費(fèi)6.05萬元，遺屬補(bǔ)助2.94萬元，精簡下放人員補(bǔ)助0.25萬元。

　　2、公用經(jīng)費(fèi)。本單位2023年共安排公用經(jīng)費(fèi)支出159.36萬元，明細(xì)如下：其中辦公費(fèi)54.34萬元，印刷費(fèi)3.1萬，水電費(fèi)3.72萬元，郵電費(fèi)4.96萬元，單位取暖費(fèi)7.62萬元，物業(yè)管理費(fèi)30.9萬元，差旅費(fèi)5.58萬元，維修（護(hù)）費(fèi)5.72萬元，租賃費(fèi)3.52萬元，會議費(fèi)5萬元，培訓(xùn)費(fèi)3.56萬元，福利費(fèi)10.34萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.5萬，其他交通費(fèi)10.5萬元。

　　3、增減變動說明。本單位2023年基本支出共支出1411.29萬元，較上年增加367.25萬元，變化的主要原因一是本單位2022年9月整建制劃轉(zhuǎn)蘭州新區(qū)，人員經(jīng)費(fèi)新增了生活補(bǔ)助（新區(qū)績效）；公用經(jīng)費(fèi)新增了印刷費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)。二是工資變動帶動養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險繳費(fèi)基數(shù)上浮，工資福利支出增加。

　　（二）項目支出

　　本單位2023年共安排項目支出914.2萬元,其中建設(shè)性項目557.8萬元由秦川園區(qū)管理委員會予以公開，我單位只公開356.4萬元的村級辦公經(jīng)費(fèi)和村社干部工資，較上年增加20.4萬元，變化的主要原因是2022年9月上川鎮(zhèn)整建制劃轉(zhuǎn)蘭州新區(qū)，村級辦公經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)有所提高，增加了監(jiān)委委員工資。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動情況說明

　　2023年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算10.5萬元，較上年增加7.5萬元。其中公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年無變化；因公出國（境）0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車購置0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.5萬元，較上年增加7.5萬元，本級“三公”經(jīng)費(fèi)支出10.5萬元

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動情況說明

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為148.86萬元。其中：辦公費(fèi)54.34萬元，印刷費(fèi)3.1萬，水電費(fèi)3.72萬元，郵電費(fèi)4.96萬元，單位取暖費(fèi)7.62萬元，物業(yè)管理費(fèi)30.9萬元，差旅費(fèi)5.58萬元，維修（護(hù)）費(fèi)5.72萬元，租賃費(fèi)3.52萬元，會議費(fèi)5萬元，培訓(xùn)費(fèi)3.56萬元，福利費(fèi)10.34萬元，其他交通費(fèi)10.5萬元。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算10.5萬元，主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.5萬元。 

　　2、增減變動說明。本部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年減少20.33萬元，變化的主要原因是將村級辦公經(jīng)費(fèi)納入項目預(yù)算。

　　五、政府采購預(yù)算情況說明

　　2023年無政府預(yù)算采購。

　　六、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　2022年末固定資產(chǎn)凈值284.77萬元，其中：辦公用房655平方米，其他用房2583.88平方米;共有公務(wù)用車3輛，原值43.5萬元。

　　七、預(yù)算績效管理情況

　　(一）2023年預(yù)算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：

　　我單位按照相關(guān)績效考核要求，設(shè)立了較為完善的績效目標(biāo)管理考核體系，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強(qiáng)化了預(yù)算績效申報制度，明確了各部門績效目標(biāo)職能。

　　2.績效目標(biāo)管理方面：

　　全年預(yù)算由鎮(zhèn)財政所局按照當(dāng)年工作安排組織填報，由主要領(lǐng)導(dǎo)審核后上報，填報績效目標(biāo)申報表并提供立項依據(jù)等。

　　3.績效運(yùn)行監(jiān)控方面：

　　全年預(yù)算執(zhí)行情況由鎮(zhèn)財政所按照當(dāng)年工作安排實施情況進(jìn)行績效目標(biāo)監(jiān)控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價管理方面：

　　我單位2023年項目預(yù)算全部納入績效管理，對各個項目的預(yù)算績效具體目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化，并經(jīng)蘭州新區(qū)財政局第三方評價后予以通過。

　　5.績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：

　　在2023年預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將按照績效目標(biāo)的各項指標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行，待2023年預(yù)算執(zhí)行完畢后，由鎮(zhèn)財政所對照績效目標(biāo)進(jìn)行自查，并對項目績效目標(biāo)完成情況作出評價。我單位將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》、《預(yù)算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準(zhǔn)則》執(zhí)行2023年部門預(yù)算，切實履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加強(qiáng)本部門及單位預(yù)算監(jiān)督管理，確保財政資金使用安全有效。

　　（二）2023年部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)情況

　　本單位績效目標(biāo)管理的項目8個，涉及預(yù)算資金914.2萬元，其中：一般公共預(yù)算項目1個，涉及財政支出356.4萬元；本單位所有項目支出納入績效目標(biāo)管理。

　　八、名詞解釋

　　財政撥款收入：指由縣級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，縣級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　一般公共服務(wù)支出（類）及相關(guān)宣傳事務(wù)（款）：反映上川鎮(zhèn)人民政府的支出。一般行政管理事務(wù)（項）：反映上川鎮(zhèn)人民政府基本支出。

　　教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映部門安排的用于培訓(xùn)方面的支出。

　　社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

　　(1)事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　(2)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映的是工作人員因公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　附表：1、上川鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開套表

　　　　　2、上川鎮(zhèn)人民政府2023年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)公開表

　　　　　3、上川鎮(zhèn)人民政府2023年整體支出績效目標(biāo)公開表

上川鎮(zhèn)人民政府  

2023年2月21日