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蘭州新區(qū)黨工委辦公室2023年度部門預算說明
來源： 蘭州新區(qū)黨工委辦公室
時間： 2023/02/13/ 15:22
字號：[大][中][小]
2023年度部門預算公開
目錄
一、基本情況
（一）部門主要職責
（二）機構設置
二、2023年預算編制情況及說明
（一）預算收支安排情況說明
（二）機關運行經(jīng)費安排情況說明
（三）“三公”經(jīng)費安排情況說明
（四）政府性基金預算支出情況說明
（五）部門預算績效評價情況
（六）政府采購安排情況說明
（七）國有資產(chǎn)占用情況
三、2023年部門預算表
（一）部門預算收支總表
（二）財政撥款收支總表
（三）部門預算收入總表
（四）部門預算支出總表
（五）一般公共預算支出情況表
（六）一般公共預算基本支出情況表
（七）一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出表
（八）政府性基金預算支出表
（九）國有資本經(jīng)營預算資金預算支出情況表
（十）部門管理轉移支付表
四、名詞解釋
蘭州新區(qū)黨工委辦公室2023年度部門預算說明
一、基本情況
（一）部門主要職責
1.負責新區(qū)黨工委日常政務事務協(xié)調服務工作。
2.負責協(xié)調推進新區(qū)各級黨組織落實全面從嚴治黨主體責任工作；負責督查中央和省委、市委、新區(qū)黨工委各項決議、決定、重要工作部署和主要領導同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況；負責組織、督促新區(qū)各級各部門開展約談工作。
3.負責新區(qū)黨工委各類會議、公務活動的協(xié)調服務工作。
4.負責新區(qū)黨工委的文電收發(fā)、印信管理等工作，負責新區(qū)機關檔案的登記、立卷、歸檔、管護等工作。
5.負責新區(qū)黨工委重要文稿的起草或把關；負責黨委信息的收集、整理和報送工作。
6.負責國家和省市及其他國家級新區(qū)、發(fā)達地區(qū)重大政策的研究；負責新區(qū)重點領域、重大課題、重要工作的調查研究,指導各部門開展調查研究。
7.負責新區(qū)全面深化改革委員會辦公室日常工作，督促協(xié)調相關部門貫徹落實中央和省委各項改革決策部署和政策措施。
8.負責新區(qū)政法工作。全面貫徹中央和省市委、新區(qū)黨工委關于政法工作的要求，以推進市域社會治理為抓手，全面推動政法領域改革、政法隊伍建設等重點工作，全面提升社會治理現(xiàn)代化能力和水平。
9.負責制定并實施蘭州新區(qū)黨史、地方志的編纂規(guī)劃；征集、整理、編纂、保存新區(qū)黨史和地方志資料；組織新區(qū)黨史學習教育，做好黨史宣傳，普及黨史知識，搞好黨史紀念活動。
10.負責統(tǒng)籌規(guī)劃新區(qū)檔案事業(yè)，集中統(tǒng)一管理新區(qū)黨工委、管委會及其各工作部門重要檔案，指導開展機關檔案登記、立卷、歸檔、管護等工作。
11.負責新區(qū)黨工委印發(fā)文件的審核把關，負責新區(qū)黨內規(guī)范性文件的審核、備案及管理等工作。
12.完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務部門交辦的其他任務。
（二）機構設置
蘭州新區(qū)黨工委辦公室設11個內設機構，均為正科級建制。核定工作人員60名，其中：正縣級領導職數(shù)1名（辦公室主任1名），副縣級領導職數(shù)4名（辦公室副主任4名）；內設機構核定正科級領導職數(shù)11名，副科級領導職數(shù)16名。
二、2023年預算編制情況及說明
（一）預算收支安排情況說明
蘭州新區(qū)2023年預算草案經(jīng)蘭州市第十七屆人民代表大會第二次會議審議通過，蘭州新區(qū)黨工委辦公室 2023年部門預算總收入6447.5萬元，其中：工資福利支出484.15萬元，商品和服務支出135.97萬元，對個人和家庭的補助681.09萬元，項目支出5146.29萬元，采購預算361.3萬元。2023年預算總收入比上年增加了910.88萬元，主要是由于2023年預算項目增加。
1.按照功能科目分類，一般公共預算支出6447.5萬元，其中基本保障支出1301.21萬元（一般公共服務支出 1171.89萬元、社會保障和就業(yè)支出51.88萬元、衛(wèi)生健康支出40.04萬元、住房保障支出37.4萬元）；項目支出5146.29萬元。
2.按照經(jīng)濟科目分類，工資福利支出510.13萬元（含基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養(yǎng)老保險繳費、工傷保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、住房公積金）；商品和服務支出135.97萬元（含辦公費、郵電費、差旅費、維修維護費、其他交通費用、福利費、培訓費、公務接待費、公務車購置及運行維護費）；對個人和家庭的補助655.11萬元。
增減變動說明：2023年基本支出預算與2022年相比增加125.09萬元，增加主要原因是：2023年人員經(jīng)費增加；2023年項目支出預算與2022年相比增加785.79萬元，增加主要原因是：2023年預算項目增加，部分項目預算金額增加。
（二）機關運行經(jīng)費安排情況說明
2023年新區(qū)黨工委辦公室正常運轉支出預算數(shù)為135.97萬元，其中辦公費37.96萬元、郵電費3萬元、差旅費10萬元、維修維護費1.5萬元、其他交通費用71萬元、福利費7.79萬元、培訓費3.3萬元、公務接待費1.42萬元。
增減變動說明：2023年機關運行經(jīng)費與2022年相比增加4.43萬元。增加主要原因：是由于2023年新申請租用一輛公務用車，相應的機關運行經(jīng)費增加。
（三）“三公”經(jīng)費安排情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預算1.42萬元，其中：
1.因公出國（境）費0元，2022年預算為0元。
2.公務接待費預算1.42萬元,2022年預算為1.11萬元。2023年公務接待費預算與2022年基本持平。
3.公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0元。2022年公務用車購置及運行費4萬元，其中公務用車運行費4萬元，公務用車購置費0元。因2022年使用的公務車已行駛37.3萬公里，使用超過11年，車輛車況較差，存在安全隱患，即將停駛，為保障機關正常運轉，2023年新申請租賃車輛，相關費用按規(guī)定列入其他交通費。
（四）政府性基金預算支出情況說明
新區(qū)黨工委辦公室2023年政府性基金預算支出為0。
（五）部門預算績效評價情況
預算績效開展情況：2023年新區(qū)黨工委辦公室各項目均按照預算績效管理工作的要求，開展績效目標編制及評審、績效監(jiān)控、績效評價等工作，并關注項目目標與預算內容、工作計劃的一致性，形成了科學合理、規(guī)范完整且可量化、可評價的指標體系。做到執(zhí)行制度嚴格合規(guī)，會計核算符合相關規(guī)定，資金專款專用，資金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī)。對專項資金必須做到專款專用，管理規(guī)范；對預算，進度依照規(guī)定執(zhí)行；嚴格控制“三公”經(jīng)費的支出；政府采購按規(guī)定辦理采購手續(xù)。提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常運行。（《2023年部門整體支出績效目標表》《2023年項目支出績效目標表》見附件，注：2023年項目預算中涉及3項涉密項目，不作公開。）
（六）政府采購安排情況說明
2023年政府采購共3項，預算資金361.3萬元，包括政府購買服務和采購貨物，包含項目有：廣告宣傳、辦公設備和復印紙采購。
（七）國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，本部門固定資產(chǎn)凈值587.16萬元，自有公務用車是由管委會辦公室劃轉的一輛帕薩特。
三、2023年部門預算表（見附件）
（一）部門預算收支總表
（二）財政撥款收支總表
（三）部門預算收入總表
（四）部門預算支出總表
（五）一般公共預算支出情況表
（六）一般公共預算基本支出情況表
（七）一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出表
（八）政府性基金預算支出表
（九）國有資本經(jīng)營預算資金預算支出情況表
（十）部門管理轉移支付表
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指新區(qū)財政預算安排且當年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費：按照有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務車購置及運行維護費。因公出國境費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務車購置及運行維護費，指單位公務用車購置及租賃費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。
附件：
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