一、部門職責(zé)

　　預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；維護(hù)社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和治安穩(wěn)定的情況，分析預(yù)測形勢，制定對策并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)轄區(qū)刑事案件、政治案件、經(jīng)濟(jì)案件的偵辦，以及對治安案件的查處工作；組織集中行動，參與處置重大事件、嚴(yán)重危害社會的聚眾鬧事、騷亂事件和重大治安案件；依法管理社會治安、戶政、特種行業(yè)、出入境、外國人居留等工作；管理轄區(qū)道路交通安全，維護(hù)交通秩序，處理交通事故，負(fù)責(zé)機(jī)動車輛和駕駛員管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)的禁毒工作，嚴(yán)厲打擊和查禁種植、吸、制、販毒活動，監(jiān)督麻醉藥品、精神藥品的安全管理及易制毒化學(xué)品管制工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)群眾性組織的治安防范工作；負(fù)責(zé)公安信息網(wǎng)絡(luò)和信息通信的管理，組織實(shí)施對公共信息網(wǎng)絡(luò)和國際互聯(lián)網(wǎng)的安全監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)刑事拘留、提請逮捕案件的審核報(bào)批，檢查監(jiān)督轄區(qū)公安執(zhí)法活動；承辦新區(qū)黨工委、管委會和上級機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蘭州新區(qū)公安局為財(cái)政全額撥款的行政單位，自2019年1月1日起，執(zhí)行政府會計(jì)準(zhǔn)則制度，屬一級預(yù)算單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有指揮中心（辦公室）、政治工作辦公室、警務(wù)保障室、督察大隊(duì)、禁毒處、法制大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、刑事技術(shù)大隊(duì)、特警大隊(duì)、國保大隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)、中川派出所、秦川派出所、西岔派出所、中川東區(qū)派出所、上川派出所、交通警察大隊(duì)。

　?。ǘ┤藛T設(shè)置情況

　　2022年末實(shí)有在職人員602人，其中：在編人員222人，聘用人員380人。

　　三、部門預(yù)算收支增減變化說明

　　本部門2023年預(yù)算共安排資金30093.27萬元，較上年增加4400.87萬元.

　?。ㄒ唬┗局С?/p>

　　1、人員經(jīng)費(fèi)。

　　人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)13232.39萬元。其中在編人員工資福利（統(tǒng)發(fā)）2201.16萬元，長期聘用人員工資福利（統(tǒng)發(fā)）2187.07萬元，過渡期獎勵(lì)性補(bǔ)貼568.71萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.82萬元，其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5603.76萬元，在職人員采暖補(bǔ)貼369.99萬元，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)710.01萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)370.54萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助99.05萬元，工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)16.32萬元，失業(yè)保險(xiǎn)31.3萬元，在職人員住房公積金532.51萬元，伙食補(bǔ)助費(fèi)512.42萬元，遺屬補(bǔ)助8.72萬元，傷殘撫恤金1.01萬元。

　　2、公用經(jīng)費(fèi)。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2378.33萬元。其中辦公經(jīng)費(fèi)753.37萬元，福利費(fèi)110.94萬元，集中供熱費(fèi)318.34萬元，物業(yè)管理費(fèi)478.84萬元，維修護(hù)費(fèi)54.5萬元，印刷費(fèi)38.82萬元，培訓(xùn)費(fèi)66.56萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)213.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)16.96萬元，其他交通費(fèi)326.5萬元。

　　3、增減變動說明。

　　本部門2023年基本支出共計(jì)15610.72萬元，較上年增加2669.32萬元，變化的主要原因是本年新進(jìn)人員50名。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

　　1、項(xiàng)目支出增減及變動情況說明

　　本部門2023年共安排項(xiàng)目支出14482.55萬元。較上年增加1731.55萬元，變化的主要原因是增加了車管所、西岔交警中隊(duì)辦公用房租賃費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　2、項(xiàng)目分類分級情況

　　（1）項(xiàng)目分類情況：本部門2023年部門專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目支出14482.55萬元；改革發(fā)展類項(xiàng)目支出0萬元。具體安排如下：專項(xiàng)購置經(jīng)費(fèi)150萬元，案件偵辦經(jīng)費(fèi)65萬元，警犬經(jīng)費(fèi)20萬元，道路交通管理工作經(jīng)費(fèi)880萬元，禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)34.2萬元，看守所拘留所業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)350萬元，辦公用房租賃費(fèi)2900萬元，保安員特勤服務(wù)費(fèi)238萬元，實(shí)習(xí)生日常保障費(fèi)用70萬元，全球眼治安監(jiān)控租賃費(fèi)4000萬元，蘭州新區(qū)智能交通系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目2800萬元，蘭州新區(qū)公安局交警大隊(duì)業(yè)務(wù)技術(shù)用房項(xiàng)目352萬元，蘭州新區(qū)看守所、拘留所及附屬用房項(xiàng)目910萬元，蘭州新區(qū)公安局執(zhí)法辦案管理中心200萬元，蘭州新區(qū)卸貨轉(zhuǎn)運(yùn)場及秦川交警中隊(duì)項(xiàng)目土地劃撥成本810萬元，上川派出所租賃、備勤樓修繕費(fèi)100萬元，職教園區(qū)派出所建設(shè)款223.12萬元，看守所拘留所監(jiān)區(qū)取暖費(fèi)差額12.43萬元，公安局機(jī)關(guān)及派出機(jī)構(gòu)水電費(fèi)318萬元，警犬犬舍提升改造項(xiàng)目49.8萬元。

　?。?）項(xiàng)目分級情況：本部門2023年項(xiàng)目支出中本級支出14482.55萬元。

　　3、轉(zhuǎn)移支付安排情況

　　本部門2023年共安排轉(zhuǎn)移支付支出0萬元，較上年無變化。

　　4、政府性基金安排情況

　　本部門2023年政府性基金支出0萬元。

　　5、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況

　　本部門2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支0萬元。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動情況說明

　　2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算230.46萬元。其中公務(wù)接待費(fèi)16.96萬元，較上年增加6.53萬元，主要原因?yàn)?023年人員增加；因公出國（境）0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車購置0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)213.5萬元，較上年增加28萬元，主要原因?yàn)樵黾有沦張?zhí)法執(zhí)勤車輛。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。我單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2378.33萬元。其中：辦公費(fèi)116.46萬元、水電費(fèi)318萬元、郵電費(fèi)122.93萬元、單位取暖費(fèi)318.34萬元、差旅費(fèi)195.98萬元、培訓(xùn)費(fèi)66.56萬元、福利費(fèi)110. 94萬元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)213.50萬元、公務(wù)接待費(fèi)16.96萬元，物業(yè)管理費(fèi)478.84萬元，維修護(hù)費(fèi)54.5萬元，印刷費(fèi)38.82萬元，其他交通費(fèi)326.5萬元。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算230.46萬元，主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)213.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)16.96萬元。 

　?。ㄈ┰鰷p變動說明。本部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年增加319.12萬元，主要原因是新購置執(zhí)法執(zhí)勤車輛公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加。

　　五、政府采購預(yù)算情況說明

　　本部門2023年政府采購預(yù)算支出198.64萬元，具體安排如下:辦公設(shè)備、專用設(shè)備、警用服裝購置150萬元，辦公耗材采購48.64萬元。

　　六、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　2022年末固定資產(chǎn)金額31288.48萬元，其中：辦公用房15044.79平方米;共有執(zhí)法執(zhí)勤用車60輛，價(jià)值1376.66萬元;單價(jià)20萬元以上通用設(shè)備40臺（套）。

　　七、預(yù)算績效管理情況

　　(一）2023年預(yù)算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：

　　我局按照相關(guān)績效考核要求，設(shè)立了較為完善的績效目標(biāo)管理考核體系，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強(qiáng)化了預(yù)算績效申報(bào)制度，明確了各科室績效目標(biāo)職能。預(yù)算由各科室按職能和年度工作目標(biāo)自行申報(bào)，分管局長簽審，經(jīng)局黨委會審定通過報(bào)財(cái)政部門。

　　2.績效目標(biāo)管理方面：

　　全年預(yù)算由局警保室按照當(dāng)年工作安排匯總上報(bào)，各科室、中心按職能和年度工作目標(biāo)確定項(xiàng)目，填報(bào)績效目標(biāo)申報(bào)表并提供立項(xiàng)依據(jù)等。

　　3. 績效運(yùn)行監(jiān)控方面：

　　對于重大項(xiàng)目支出，嚴(yán)格落實(shí)三重一大制度由經(jīng)辦科室提供支付計(jì)劃后經(jīng)局黨委會議通過再行支出。支付審核流程由項(xiàng)目經(jīng)辦人、科室負(fù)責(zé)人、科室分管局長、警保室會計(jì)、主任、分管財(cái)務(wù)局長逐一審核審批。

　　4.績效評價(jià)管理方面：

　　我單位2023年項(xiàng)目預(yù)算全部納入績效管理，對各個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算績效具體目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化，并經(jīng)新區(qū)財(cái)政局第三方評價(jià)后予以通過。

　　5.績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：

　　在2023年預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將按照績效目標(biāo)的各項(xiàng)指標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行，待2023年預(yù)算執(zhí)行完畢后對照績效目標(biāo)進(jìn)行自查，并對項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況作出評價(jià)。我單位將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》、《政府采購法》、《政府會計(jì)準(zhǔn)則》執(zhí)行2023年部門預(yù)算，切實(shí)履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加強(qiáng)本部門及單位預(yù)算監(jiān)督管理，確保財(cái)政資金使用安全有效。

　?。ǘ?023年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　本部門納入績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目20個(gè)，涉及預(yù)算資金14482.55萬元，主要的項(xiàng)目支出有專項(xiàng)購置經(jīng)費(fèi)，案件偵辦經(jīng)費(fèi)，警犬經(jīng)費(fèi)，道路交通管理工作經(jīng)費(fèi)，禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，看守所拘留所業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，辦公用房租賃費(fèi)，保安員特勤服務(wù)費(fèi)，實(shí)習(xí)生日常保障費(fèi)用，全球眼治安監(jiān)控租賃費(fèi)，蘭州新區(qū)智能交通系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，蘭州新區(qū)公安局交警大隊(duì)業(yè)務(wù)技術(shù)用房項(xiàng)目，蘭州新區(qū)看守所、拘留所及附屬用房項(xiàng)目，蘭州新區(qū)公安局執(zhí)法辦案管理中心，蘭州新區(qū)卸貨轉(zhuǎn)運(yùn)場及秦川交警中隊(duì)項(xiàng)目土地劃撥成本，上川派出所租賃、備勤樓修繕費(fèi)，職教園區(qū)派出所建設(shè)款，看守所拘留所監(jiān)區(qū)取暖費(fèi)差額，公安局機(jī)關(guān)及派出機(jī)構(gòu)水電費(fèi)，警犬犬舍提升改造項(xiàng)目。

　　其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目20個(gè)，涉及財(cái)政支出14482.55萬元；政府性基金項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政支0萬元；本部門所屬1個(gè)預(yù)算單位納入部門整體支出績效目標(biāo)管理。 

　　八、名詞解釋

　　一般公共服務(wù)支出： 指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的支出。

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映人大機(jī)關(guān)人員及日常公用等基本支出。

　　人大會議（項(xiàng)）：反映人大常委會會議和人民代表大會等專門的會議支出。　　        

　　人大監(jiān)督：反映人大機(jī)關(guān)開展監(jiān)督工作的支出。

　　人大代表履職能力提升：反映人大為提高履職能力所發(fā)生的各項(xiàng)支出。    

　　教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)安排的用于培訓(xùn)方面的支出。  

　　住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

　　附件：

　　1：蘭州新區(qū)2023年部門預(yù)算公開表

　　2：蘭州新區(qū)2023年三公經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)表

　　3：2023年部門預(yù)算批復(fù)情況表

　　4：蘭州新區(qū)各部門、各單位2023年預(yù)算執(zhí)行情況計(jì)劃表

　　5：2023年蘭州新區(qū)公安局項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　6：2023年蘭州新區(qū)公安局整體支出績效目標(biāo)表

蘭州新區(qū)公安局  

2023年2月16日