一、單位主要職責(zé)

　　我鎮(zhèn)的主要職能：

　　（一）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

　　（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。

　　（三）依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。

　　（四）為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

　　（五）保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

　　（六）開(kāi)展社會(huì)主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。

　　（七）推行計(jì)劃生育，控制人口增長(zhǎng)，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

　　（八）負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。

　　（九）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　西岔鎮(zhèn)人民政府設(shè)立6個(gè)部門(mén)，分別為黨政辦（行政）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心（財(cái)政所）、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、應(yīng)急管理和法制服務(wù)中心（司法所）、執(zhí)法大隊(duì)，其中黨政辦（行政）為正科級(jí)建制，其余均為副科級(jí)建制。

　　2023年財(cái)政供養(yǎng)人員69人，其中行政事業(yè)在職干部職工66人，精簡(jiǎn)下放人員1人，遺屬補(bǔ)助2人。在職干部中，行政15人，行政工勤1人；事業(yè)干部50人，其中經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心（財(cái)政所）7人，農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心13人，社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心12人，應(yīng)急管理和法制服務(wù)中心（司法所）12人，執(zhí)法大隊(duì)6人。

　　三、2023年部門(mén)預(yù)算情況

　　（一）基本支出

　　2023年基本支出預(yù)算1722.24萬(wàn)元。

　　1、具體分類(lèi)

　　（1）工資福利支出689.91萬(wàn)元，其中在職人員基本工資241.68萬(wàn)元；津貼補(bǔ)貼69.09萬(wàn)元；事業(yè)績(jī)效工資108.48萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.03萬(wàn)元；住房公積金50.31萬(wàn)元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助18.39萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)67.08萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)38.89萬(wàn)元，其他工資福利福利支出92.96萬(wàn)元。

　　（2）公用經(jīng)費(fèi)314.45萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)4.62萬(wàn)元；郵電費(fèi)5.28萬(wàn)元；差旅費(fèi)5.94萬(wàn)元；福利費(fèi)10.48萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)3.62萬(wàn)元，水電費(fèi)3.96萬(wàn)元，印刷費(fèi)3.3萬(wàn)元，維修(維護(hù))費(fèi)20萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元；其他交通費(fèi)149.2萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出65萬(wàn)元；單位取暖費(fèi)14.93萬(wàn)元；業(yè)務(wù)委托費(fèi)0.12萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)20萬(wàn)元。

　　（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助717.88萬(wàn)元，其中：生活補(bǔ)助20.25萬(wàn)元；退職費(fèi)0.43萬(wàn)元；退休人員取暖補(bǔ)貼7.2萬(wàn)元；其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助690萬(wàn)元。

　　2、增減變化說(shuō)明

　　2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為314.45萬(wàn)元，與2022年相比增加了4.86萬(wàn)元，同比增加1.6%。增加主要原因：我鎮(zhèn)2023年我鎮(zhèn)在職人員較2022年增加7名。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2023年我鎮(zhèn)的預(yù)算項(xiàng)目資金共計(jì)543.76萬(wàn)元，其中環(huán)境衛(wèi)生整治130萬(wàn)元；道路交通安全管理15萬(wàn)元；西岔鎮(zhèn)消防工作站器材配備3萬(wàn)元；西岔鎮(zhèn)辦公設(shè)備購(gòu)置30萬(wàn)元；村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)243.1萬(wàn)元；農(nóng)村公益性設(shè)施共管共享資金30.24萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用補(bǔ)助資金4萬(wàn)元；村級(jí)動(dòng)物防疫員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元；西岔鎮(zhèn)行政執(zhí)法服裝及裝備配備4.42萬(wàn)元；新康村社區(qū)綜合服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)50萬(wàn)元；新康村數(shù)字鄉(xiāng)村平臺(tái)項(xiàng)目30萬(wàn)元。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)

　　（1）具體分類(lèi)

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元。

　　（2）增減變化說(shuō)明

　　“三公經(jīng)費(fèi)”較2022年未減少0.5萬(wàn)元，原因?yàn)槲益?zhèn)嚴(yán)格按照2023年預(yù)算文件要求降低三公經(jīng)費(fèi)支出。

　　（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

　　1.具體分類(lèi)說(shuō)明

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)314.45萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)4.62萬(wàn)元；郵電費(fèi)5.28萬(wàn)元；差旅費(fèi)5.94萬(wàn)元；福利費(fèi)10.48萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)3.62萬(wàn)元，水電費(fèi)3.96萬(wàn)元，印刷費(fèi)3.3萬(wàn)元，維修(維護(hù))費(fèi)20萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元；其他交通費(fèi)149.2萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出65萬(wàn)元；單位取暖費(fèi)14.93萬(wàn)元；業(yè)務(wù)委托費(fèi)0.12萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)20萬(wàn)元。2、增減變化說(shuō)明

　　2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為314.45萬(wàn)元，與2022年相比增加了4.86萬(wàn)元，同比增加1.6%。增加主要原因：我鎮(zhèn)2023年我鎮(zhèn)在職人員較2022年增加7名。

　　（五）部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　2022年我單位將認(rèn)真貫徹中央、省、市有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度。做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金專(zhuān)款專(zhuān)用，資金支付依據(jù)和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)。對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金必須做到專(zhuān)款專(zhuān)用，管理規(guī)范；對(duì)預(yù)算，進(jìn)度依照規(guī)定執(zhí)行；嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出；政府采購(gòu)按規(guī)定辦理采購(gòu)手續(xù)。提高財(cái)政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平，保證預(yù)算績(jī)效工作成效良好，保障工作正常運(yùn)行。

　　（六）政府采購(gòu)

　　2023年我單位預(yù)算政府采購(gòu)項(xiàng)目，預(yù)算金額30萬(wàn)元。預(yù)計(jì)在2023年采購(gòu)辦公設(shè)備，明細(xì)如下：采購(gòu)沙發(fā)13套3.9萬(wàn)元，辦公桌30套9萬(wàn)元，文件柜22個(gè)2.2萬(wàn)元，電腦27臺(tái)13.5萬(wàn)元，打印機(jī)6臺(tái)0.72萬(wàn)元，復(fù)印機(jī)1臺(tái)0.6萬(wàn)元，其他0.08萬(wàn)元。 

　　四、三公經(jīng)費(fèi)（要分析與上年增減變化）

　　（一）無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

　　（二）無(wú)公務(wù)接待費(fèi)

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2023年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3萬(wàn)元，2022年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少0.5萬(wàn)元，原因?yàn)槲益?zhèn)嚴(yán)格按照2023年預(yù)算文件要求降低三公經(jīng)費(fèi)支出。

　　（四）培訓(xùn)費(fèi)

　　2023年培訓(xùn)費(fèi)為3.62萬(wàn)元，2022培訓(xùn)費(fèi)為2.86萬(wàn)元，增加0.76萬(wàn)元，主要原因是：我鎮(zhèn)2023年在職人員較2022年增加7人。

　　五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　西岔鎮(zhèn)2023年初資產(chǎn)總額321.25萬(wàn)元，其中無(wú)形資產(chǎn)凈值0.97萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值320.28萬(wàn)元。固定資產(chǎn)分別為：房屋及構(gòu)筑物凈值260.11萬(wàn)元，通用設(shè)備凈值18.44萬(wàn)元，辦公家具類(lèi)凈值32.76萬(wàn)元，專(zhuān)用設(shè)備凈值8.97萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)1輛，凈值0元。

　　六、名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款收入：指由財(cái)政撥款形成的收入。

　　（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

　　財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

　　（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

　　（六）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映的是工作人員因公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：1、皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

　　　　　2、2023年西岔鎮(zhèn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

西岔鎮(zhèn)人民政府  

2023年2月20日