一、單位職責

　　蘭州新區(qū)西岔園區(qū)管理委員會，正縣級建制，隸屬于蘭州新區(qū)管委會管理。西岔園區(qū)管委會在新區(qū)黨工委、管委會指導下具體負責組織實施本區(qū)域內開發(fā)建設任務，全面管理各項社會事務。主要職責包括：

　　（一）貫徹執(zhí)行省、市黨委、政府及新區(qū)黨工委、管委會的各項方針政策，認真落實好上級關于新區(qū)開發(fā)建設的各項決策部署。

　　（二）負責園區(qū)黨的建設，做好黨風廉政建設工作；按照干部管理權限，負責園區(qū)管干部隊伍的建設管理，做好干部的選拔任用、考核評價、教育培訓等工作；負責轄區(qū)內精神文明、工會、婦聯(lián)、共青團等群團組織管理工作。

　　（三）配合制定園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃和各專項規(guī)劃，按照新區(qū)管委會授權情況，負責區(qū)域內有關項目的審核和報批工作，協(xié)調解決園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問題。

　　（四）研究制定園區(qū)社會經濟發(fā)展的總體目標和年度計劃，并負責組織實施。

　　（五）負責園區(qū)的經濟運行協(xié)調和企業(yè)生產要素的保障，組織開展園區(qū)統(tǒng)計調查和數(shù)據分析；負責園區(qū)發(fā)展改革和政策研究；負責園區(qū)科技創(chuàng)新和“雙創(chuàng)”工作；負責園區(qū)工業(yè)和信息化融合工作。

　　（六）根據國家有關法律、法規(guī)和新區(qū)管委會的授權情況，保證區(qū)域范圍內的土地資源在管委會統(tǒng)一規(guī)劃下合理開發(fā)利用，負責園區(qū)基礎設施和公用設施的建設與管理，做好園區(qū)內的建管、城管、房管和環(huán)境保護及園林綠化工作。

　　（七）負責園區(qū)內項目和產業(yè)布局，研究確定和服務管理園區(qū)內建設項目，做好項目的基礎設施配套、手續(xù)代辦等協(xié)調服務工作。

　　（八）負責園區(qū)招商引資、對外經濟技術合作及交流工作。

　　（九）負責園區(qū)財政預、決算的編制和投融資工作，做好國有資產管理工作和園區(qū)的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設資金。

　　（十）負責園區(qū)農業(yè)、林業(yè)、水務工作。

　　（十一）負責園區(qū)教育、文化、體育、廣電、衛(wèi)生、人口和計生、民政、社區(qū)管理、殘聯(lián)等社會事業(yè)；負責園區(qū)信訪、社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作；負責推進園區(qū)依法行政工作，加強法制建設；負責與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯(lián)系與協(xié)調工作。

　　（十二）負責園區(qū)職業(yè)教育實訓基地等服務平臺建設工作，做好科技創(chuàng)新、科技服務的建設和管理等工作。

　　（十三）負責園區(qū)食品藥品安全監(jiān)管工作。

　　（十四）負責園區(qū)安全生產監(jiān)督管理工作。

　　（十五）負責園區(qū)內綜合行政執(zhí)法、勞動和社會保障工作。

　　（十六）負責園區(qū)市場監(jiān)督管理工作。

　　（十七）承辦上級交辦的其他事項。

　　二、機構設置

　　蘭州新區(qū)西岔園區(qū)管理委員會內設14個機構，下轄蘭州新區(qū)文曲中心社區(qū)，均為正科級建制。內設機構包括綜合辦公室、紀委籌備組、組織人事局、黨群工作部、經濟發(fā)展局、城市（鄉(xiāng)）建設管理局、財政金融局、自然資源和生態(tài)環(huán)境局、教育科技文化體育局、農林水務局、民政和社會保障局、經濟合作局、市場監(jiān)督管理局、應急管理局。2021年年末共有干部247名，其中：在編干部187名，聘用干部60名。

　　三、2022年部門預算說明

　　（一）預算收入情況說明

　　2022年我單位預算收入總數(shù)為6600.8351萬元，收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款。與上年度相比減少74.6249萬元，同比下降1.12%，減少的主要原因是：嚴格落實中央及省、市和新區(qū)關于“過緊日子”的相關要求，嚴格控制經費預算。

　　（二）一般公共預算支出情況說明

　　1.基本支出

　　（1）人員經費2201.3737萬元，其中：工資獎金津補貼1288.9569萬元，社會保障繳費430.2925萬元，其他工資福利支出303.6216萬元，住房公積金178.5027萬元。

　　（2）公用經費653.9478萬元，其中：辦公費205.8萬元，單位取暖費43.86萬元，福利費36.6048萬元，培訓費14.272萬元，租賃費30萬元，其他交通費118.5萬元，其他商品和服務支出194.04萬元，公務用車運行維護費7萬元，公務接待費3.871萬元。 

　　（3）對個人家庭補助2145.5136萬元。

　　2022年基本支出預算與上年相比減少464.5949萬元，同比下降8.5%。減少的主要原因是：嚴格落實中央及省、市和新區(qū)關于“過緊日子”的相關要求，嚴格控制經費預算。

　　2.項目支出

　　2022年西岔園區(qū)項目支出預算共計1600萬元，包括辦公區(qū)大樓租賃費443.74萬元、餐廳服務費和燃氣費用121.6萬元、禁毒工作經費3萬元、辦公大樓物業(yè)費45.91萬元、4號樓運行費用（宿舍樓）212.65萬元、基層黨建經費5萬元、招商引資運轉經費18.8萬元、政務服務中心規(guī)范化建設項目經費2.04萬元、獎勵資金返還審計費用10萬元、政務服務中心購置服裝項目費用5.3772萬元、項目前期費184.65萬元、產品質量監(jiān)督抽查費用13萬元、煤質抽檢費用8萬元、食品抽檢費用24.6萬元、地質災害防治經費5.3萬元、質量檢測經費、質量提升及發(fā)展專項工作經費13萬元、慰問經費6萬元、公益性崗位單位及伙食補貼117.528·萬元、退役軍人工作經費7萬元、基本公共衛(wèi)生服務補助資金2.5萬元、人民調解案件補貼資金0.73萬元、政府購買服務費用3萬元、園區(qū)辦公樓周邊及主干道病媒生物防制工作經費1萬元、機關黨委黨建活動經費4萬元、宣傳經費15萬元、開展婦女兒童工作經費1萬元、公眾號運營費15萬元、蘭州新區(qū)成立10周年活動經費及承辦新區(qū)、園區(qū)文體活動費用17萬元、綠色防控示范推廣項目經費2萬元、農業(yè)廢棄物資源化利用項目經費4萬元、重大動物疫情應急資金4.9348萬元、村級防疫員工資4萬元、農機監(jiān)理工作經費3萬元、農村土地承包經營糾紛仲裁工作經費0.5萬元、園區(qū)2022年推行林長制項目經費4萬元、退役軍人服務站建設費用3萬元、執(zhí)法工作經費29.2萬元、從業(yè)人員健康體檢費27.4萬元、應急管理及網格化工作經費20萬元、蘭州新區(qū)文曲中心社區(qū)保障運轉項目經費40萬元、道路交通安全管理工作經費15萬元、西岔鎮(zhèn)執(zhí)法大隊服裝配備費用3.54萬元、武裝部民兵工作完善設備設施費用3萬元、環(huán)境衛(wèi)生整治經費130萬元。

　　2022年項目支出預算與上年相比增加389.97萬元，同比增長32.23%。增長的主要原因是：2022年西岔鎮(zhèn)項目預算納入園區(qū)項目預算總額。

　　（三）三公經費

　　2022年西岔園區(qū)“三公”經費共計10.87萬元。

　　1.2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元，較上年相比無變化，無因公出國(境)人員。    2.2022年度本部門公務用車購置費0.00萬元，較上年相比無變化。公務用車運行維護費為7萬元，較上年相比無變化。    3.2022年度本部門公務接待費3.87萬元，較上年相比增加3.87萬元，主要原因是：上年度未列公務接待費，因工作需要，今年按照該費用計算比例增加公務接待費。

　　（四）機關行政經費安排

　　2022年，機關運行經費預算為653.95萬元，其中：辦公費127.52萬元、水電費31.07萬元、郵電費9.98萬元、單位取暖費43.86萬元，差旅費24.5萬元、福利費36.6萬元、培訓費14.27萬元、印刷費12.74萬元、公務用車運行維護費7萬元、公務接待費3.87萬元、租賃費30萬元、其他商品和服務支出194.04萬元、其他交通費118.5萬元。

　　2022年機關運行經費支出預算與上年相比減少194.39萬元，同比下降22.91%。減少的主要原因是：嚴格落實中央及省、市和新區(qū)關于“過緊日子”的相關要求，嚴格控制機關運行經費預算。

　　四、2022年基金預算說明

　　本年度我單位未安排政府性基金。

　　五、國有資產占用情況說明

　　本單位自有車輛2輛，2輛均為執(zhí)法車輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　六、部門預算績效評價情況

　　2022年，我單位將認真貫徹中央、省、市有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，項目預算全部納入績效管理,對各個項目的預算績效具體目標進行細化、量化。在2022年預算執(zhí)行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執(zhí)行，待2022年預算執(zhí)行完畢后，將組織各相關部門對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預算法》、《政府采購法》執(zhí)行2022年部門預算，切實履行預算執(zhí)行主體責任，加強本單位及各相關部門預算監(jiān)督管理，確保財政資金使用安全有效。

　　七、政府采購

　　本年度政府采購支出預算35.71萬元，主要采購辦公用品及辦公設備。

　　八、名詞解釋

　　財政撥款收入：指由財政撥款形成的收入。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和日常公用經費。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經費：預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映的是工作人員因公務出               國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。　

　　住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。　

　　附件：1.蘭州新區(qū)2022年部門預算公開表

　　2.2022年西岔園區(qū)項目支出績效目標表

　　蘭州新區(qū)西岔園區(qū)管理委員會

　　2022年3月3日