目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

蘭州新區監察工作委員會2021年度部門決算公開說明

第一部分 部門概括

　　一、部門職責

　　中共蘭州新區紀律檢查工作委員會、蘭州新區監察工作委員會（以下簡稱新區監工委）為省紀委監委派出機構。蘭州新區紀工委監工委合署辦公，實行一套工作機構、兩個機關名稱的體制，履行紀檢監察兩項職能。蘭州新區巡察工作領導小組辦公室（以下簡稱新區巡察辦），是蘭州新區黨工委工作機構，為正處級，設在紀工委。

　　新區紀工委監工委（巡察辦）貫徹落實黨中央、省委和蘭州新區黨工委關于紀檢監察工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對紀檢監察工作的集中統一領導。主要職責是：

　　（一）負責新區黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委和省委、省紀委關于紀律檢查工作的決定，維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線方針政策和決議的執行情況。協助新區黨工委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協調反腐敗工作。

　　（二）依照黨的章程和其他黨內法規履行監督、執紀、問責職責。負責經常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關于維護黨紀的決定；對新區黨工委工作部門、新區黨工委批準設立的黨組（黨委），各園區黨委、紀委等黨的組織和新區管理的黨員領導干部履行職責、行使權力進行監督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要或者復雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分；進行問責或者提出責任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權利。

　　（三）在新區黨工委及巡察工作領導小組的領導下組織開展巡察工作。協助新區黨工委巡察工作領導小組開展工作。

　　（四）負責新區監察工作。貫徹落實黨中央、中央紀委國家監委、省委、省紀委監委、新區黨工委關于監察工作的決定，維護憲法法律，依法對新區管理的行使公權力的公職人員進行監察，調查職務違法和職務犯罪，開展廉政建設和反腐敗工作。統籌協調新區反腐敗追逃追贓和防逃工作。

　　（五）依照法律規定履行監督、調查、處置職責。推動開展廉政教育，對新區管理的行使公權力的公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業以及道德操守情況進行監督檢查；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪進行調查；對違法的公職人員依法作出政務處分決定；對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責；對涉嫌職務犯罪的，將調查結果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監察對象所在單位提出監察建議。

　　（六）負責組織協調新區全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。

　　（七）負責綜合分析新區全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況，對紀檢監察工作重要理論及實踐問題進行調查研究；制定新區紀檢監察相關規章制度，參與起草制定相關法規和規范性文件。

　　（八）根據干部管理權限，負責新區紀檢監察系統領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規劃、政策研究、制度建設和業務指導；會同有關方面做好新區黨工委巡察機構、園區紀委領導班子建設有關工作；組織和指導干部教育培訓工作等。

　　（九）完成省紀委監委和新區黨工委、管委會交辦的其他任務。

　　二、機構設置

　　（一）機構設立情況。新區紀工委成立于2011年2月，

　　2019年1月，按照監察體制改革的有關要求，蘭州新區監察工作委員會正式掛牌成立，為省監委派出機構，與紀工委合署辦公。

　　（二）內設機構與干部隊伍整體情況。根據蘭州新區黨工委、管委會《關于印發蘭州新區各部門職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》（新發[2020]6號，以下簡稱“三定”規定），新區紀工委監工委機關內設機構12個：辦公室（信息技術管理室），黨風政風監督和宣傳教育室，信訪與紀檢監察干部監督室，案件監督管理室，案件審理室，第一至第四監督檢查室，第五、第六審查調查室、巡察辦。新區組織部依據省深化監察體制改革試點工作小組辦公室《關于蘭州新區推進監察體制改革工作方案的批復》，核定紀工委監工委人員編制56名，巡察辦10名。

　　2021年末委機關共有干部56名，其中在編54名，聘用2名。

第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表（見附件）

　　二、收入決算表（見附件）

　　三、支出決算表（見附件）

　　四、財政撥款收入支出決算總表（見附件）

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件）

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附件）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（見附件）

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計1525.66萬元。收、支較上年決算數減少129.66萬元,降低7.83%,主要原因是2021年度項目經費減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計1323.14萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1319.56萬元，占99.73%；其他收入3.58萬元，占0.27%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計1478.77萬元，其中：基本支出1298.59萬元，占87.82%；項目支出180.17萬元，占12.18%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計1516.41萬元。與上年相比財政撥款收、支總計各減少132.2萬元，減少8.02%。主要原因是項目資金財政撥款減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出1473.32萬元，占本年支出的99.63%，較上年決算數增加114.45萬元，增長8.42%。主要原因是工資調增、人員經費增加。一般公共預算財政撥款主要用于以下幾個方面：

　　1.一般公共服務支出年初預算數為1189.92萬元，支出決算為 1294.68萬元，完成年初預算的108.8%,決算數大于預算數的主要原因是人員經費增加，年中調整預算。

　　2.社會保障和就業支出年初預算數為59.4萬元，支出決算為86.62萬元，完成年初預算的145.82%,決算數大于預算數的主要原因是補繳部分干部養老保險，年中調整預算。

　　3.衛生健康支出年初預算數為48萬元，支出決算為47.98萬元，完成年初預算的99.96%，未全部完成的主要原因是人員變動。

　　4.住房保障支出年初預算數為45.28萬元，支出決算為44.04萬元，完成年初預算的97.26%，未全部完成的主要原因是人員變動。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1293.14萬元，較上年增加110.4萬元，增長9.33%，主要原因是工資調增，且2021年發放了創城獎和雙擁模范獎，工資福利支出增加。包括：人員經費1241.02萬元，較上年決算數增加142.12萬元，增長12.9%，主要原因是工資調增，且2021年發放了創城獎和雙擁模范獎，工資福利支出增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經費52.12萬元，較上年決算數減少27.66萬元，降低34.67%，主要原因是認真貫徹落實過緊日子相關要求，大力壓減一般性支出和“三公”經費支出等。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2021年度“三公”經費支出年初預算數為24.5萬元，支出決算0萬元，較上年減少 0.43萬元，主要原因是2021年初預算中未預算公務接待費，故未支出公務接待費，且我單位無自有車輛，所有辦案車輛均為租賃車輛，租賃車輛相關費用在決算報表的其他交通費中體現，故年初預算的24.5萬元公務用車運行維護費未列支。 

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為24.50萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元,完成年初預算的0.00%,決算數小于預算數的主要原因是我委無自有車輛，所有辦案車輛均為租賃，費用在租賃費和其他交通費中列支。          

　　其中：公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元。公務用車運行維護費年初預算數為24.50萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。完成年初預算的0.00%,決算數小于預算數的主要原因是我委無自有車輛，所有辦案車輛均為租賃，費用在租賃費和其他交通費中列支。

　　3.公務接待費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，較

　　上年減少0.43萬元，主要原因是2021年初預算中未預算公務接待費，同時受疫情影響，未支出公務接待費。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　2021年度本部門機關運行經費支出52.12萬元，機關運行經費主要用于開支辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維護費、公務用車運行維護費以及其他用于保障機關日常運轉的費用。機關運行經費較上年決算數減少31.71萬元，降低37.83%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和過緊日子相關要求，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經費支出。

　　本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%。本年度培訓費支出1萬元，較上年決算數減少0.86萬元，減少46.23%，主要原因是疫情影響，上級分配的外出培訓名額減少。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2021年度本部門政府采購支出合計5.30萬元，其中：政府采購貨物支出5.30萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額5.30萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額5.30萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　十、國有資產占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性

　　基金安排的支出。

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

第四部分  預算績效管理情況

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，本部門對3個項目開展了績效自評，涉及資金121萬元。根據評價項目內容，運用科學、規范、合理的評價方法、評價指標體系和評價標準，全面、真實、客觀的對蘭州新區監察工作委員會2021年度項目進行綜合評價。旨在全面反映資金使用成效，及時總結經驗，發現不足，分析存在的問題及原因，并有針對性的提出進一步加強項目實施和資金使用的意見建議，為以后規范同類項目的管理和資金的安排，以及項目實施的科學性、合理性和規范性等提供重要參考依據。

　　二、績效自評結果

　　蘭州新區監察工作委員會2021年項目績效評價的可靠性基于佐證材料，結合調查問卷，嚴格按照績效評價指標體系評分標準進行績效打分，綜合測評得出該項目績效評價得分為：89分。根據《財政部關于印發<項目支出績效評價管理辦法>的通知》（財預〔2020〕10號）文件，本次項目績效評價結果等級為：良。

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　三、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　四、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　五、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　八、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十一、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十二、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十三、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件1：蘭州新區監察工作委員會2021年部門決算公開表

　　附件2：蘭州新區監察工作委員會2021年度預算執行情況績效自評報告

　　附件3：蘭州新區監察工作委員會2021年部門預算執行情況績效自評報表