目 錄

　　第一部分 部門概括

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預算績效情況說明

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行黨和國家、省、市有關科學技術工作方針政策和法律法規(guī)，擬訂新區(qū)

　　創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略以及科技發(fā)展、引進國外智力規(guī)劃和政策并組織實施和監(jiān)督檢查。

　?。ǘ┙y(tǒng)籌推進蘭州新區(qū)創(chuàng)新體系建設和科技體制改革，會同有關部門健全技術創(chuàng)新激勵機制，并牽頭組織實施。優(yōu)化科研體系建設，指導科研機構改革發(fā)展與布局的規(guī)劃、政策并監(jiān)督實施，組織開展科研機構創(chuàng)新績效管理。推動新區(qū)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設，培育壯大發(fā)展科技型企業(yè)，推進新區(qū)科技發(fā)展戰(zhàn)略和科技決策咨詢制度建設。

　?。ㄈ款^擬訂蘭州新區(qū)科技創(chuàng)新中長期發(fā)展規(guī)劃和年度科技計劃，并組織實施和監(jiān)督管理；擬訂各類孵化器（眾創(chuàng)空間）、公共技術平臺等科技創(chuàng)新基地和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務載體建設的政策措施并組織實施；制定科學技術普及規(guī)劃和政策，擬定促進技術市場、科技中介組織發(fā)展政策，負責相關的科技評估管理和科技統(tǒng)計管理。

　　（四）研究蘭州新區(qū)科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的重大問題，會同有關部門組織重大科技專項實施中的方案論證、綜合平衡、評估驗收和制定相關配套政策，推進重大科技成果產(chǎn)業(yè)化。

　?。ㄎ澹┴撠熒陥蟾拭C省科學技術獎，會同有關部門擬定科技人才隊伍建設規(guī)劃，推動科技創(chuàng)新人才隊伍建設；會同有關部門擬訂政產(chǎn)學研結合的相關政策，指導科技成果轉化工作；會同有關部門擬訂科技產(chǎn)業(yè)化政策，推進科技產(chǎn)業(yè)基地的建設。

　?。┴撠熗七M蘭白科技創(chuàng)新改革試驗區(qū)建設。

　?。ㄆ撸┙M織擬訂高新技術發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點領域技術發(fā)展需求分析，提出重大任務并監(jiān)督實施。

　　（八）制定科技企業(yè)孵化器、工程技術研究中心等科技基地計劃，提出科研條件保障的規(guī)劃和政策建議，推進科技基礎條件平臺建設和科技資源共享。

　?。ň牛┴撠熖m州新區(qū)引進國外人才和智力工作。擬訂新區(qū)引進外國專家規(guī)劃，建立完善引進外國專家、團隊機制并組織實施；負責管理新區(qū)科技外事工作，開展科技合作與交流工作。

　?。ㄊ┴撠熃y(tǒng)籌新區(qū)大數(shù)據(jù)平臺與基礎設施建設，組織制定大數(shù)據(jù)收集、管理、開放、應用等相關標準規(guī)范，積極推動大數(shù)據(jù)信息資產(chǎn)開發(fā)應用與交易，進一步推動信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進蘭州新區(qū)信息化及智慧城市建設。

　?。ㄊ唬┴撠焻f(xié)調推進新區(qū)信息資源整合共享和信息安全保障體系建設，指導信息化系統(tǒng)的運行管理和人員培訓。

　?。ㄊ勇?lián)系省、市科協(xié)，承擔相關業(yè)務工作。

　　（十三）負責歸口管理的科技經(jīng)費預決算及經(jīng)費使用的監(jiān)督管理。

　　（十四）完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務部門交辦的其他任務。

　　（十五）職能轉變。圍繞貫徹實施科教興國戰(zhàn)略、人才強國戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，加強、優(yōu)化、轉變政府科技管理和服務職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調，減少微觀管理和具體審批事項，加強事中事后監(jiān)管和科研誠信建設。加強推進科技成果轉化和先進技術轉移，進一步推進充分調動各類創(chuàng)新主體的積極性和創(chuàng)造性，統(tǒng)籌蘭州新區(qū)科技人才隊伍建設和引進國外智力工作。

　　二、機構設置

　　根據(jù)上述職責，科技發(fā)展局內設4個機構，均為正科級建制。

　?。ㄒ唬┺k公室。組織協(xié)調局機關日常工作；負責文秘、機要檔案、文電處理、保密、印鑒的管理；承擔黨建、黨風廉政建設、信訪、政務公開、督查督辦、脫貧攻堅等工作；負責重要會議組織、綜合性材料的起草、信息宣傳、財務、人事固定資產(chǎn)管理、公務接待、績效考核工作。

　?。ǘ┌l(fā)展規(guī)劃科。負責擬定蘭州新區(qū)中長期科技發(fā)展規(guī)劃、基礎研究規(guī)劃和年度科技計劃，協(xié)調規(guī)劃和計劃的實施；負責編制科技經(jīng)費和專項基金計劃的預決算，并監(jiān)督預算的執(zhí)行；提出科技計劃經(jīng)費配置和科研條件保障建議，組織實施科技計劃項目、績效評估和科技統(tǒng)計；規(guī)劃布局各類科技創(chuàng)新基地和平臺；負責編制和管理局系統(tǒng)的基建計劃；負責科學技術獎勵工作；提出科技隊伍建設規(guī)劃和政策建議；承擔相關科技人才計劃實施工作，推動科技創(chuàng)新人才隊伍建設；擬訂蘭州新區(qū)引進國外智力規(guī)劃和政策，建立完善引進外國專家、團隊機制并組織實施；負責科技發(fā)展局安全管理、消防管理、應急管理等工作。

　?。ㄈ┊a(chǎn)業(yè)化科。負責新區(qū)技術創(chuàng)新引導工程，推動產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟構建與發(fā)展；加快發(fā)展企業(yè)自主創(chuàng)新和科技進步工作；負責新區(qū)科技企業(yè)孵化器綜合管理工作；擬訂新區(qū)科技成果管理、促進科技成果轉化的有關政策；組織指導科技成果轉化和產(chǎn)業(yè)化工作；負責管理科技成果登記、統(tǒng)計及科學技術獎勵工作，組織高新技術成果的認定；負責國家、省重大科技成果推廣計劃的編制與實施；指導新區(qū)技術市場、科技中介服務機構和科技社團的管理，負責民營科技企業(yè)、民辦科研機構認定工作并組織年報；管理技術合同的認定、登記和統(tǒng)計、負責科學技術的保密和出口技術的保密審查與申報工作；管理科技合作與交流工作，負責科技外事工作；承擔科技發(fā)展局科技信息、普法、宣傳等工作。

　?。ㄋ模┬畔⒓夹g科。負責新區(qū)信息化基礎設施建設管理工作；負責建立智慧城市建設評價體系，并組織實施對有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（社區(qū)）信息化工作的考核監(jiān)督；負責信息化建設項目的檢查、監(jiān)督，跟蹤監(jiān)測項目實施的招標投標、工程質量、建設進度、資金使用和概算控制等情況；負責新區(qū)數(shù)據(jù)中心的建設和管理；組織推進電子政務服務體系建設；負責協(xié)調新區(qū)信息安全保障體系建設等工作；組織專家對新區(qū)信息化建設進行調研，研究制定新區(qū)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向；負責新區(qū)信息化項目的專家評審；負責落實新區(qū)重大信息化項目的技術改造；負責為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人員提供技術支持；負責協(xié)調推進新區(qū)信息資源整合共享工作，指導大數(shù)據(jù)信息采集，制定信息采集的標準和應用范圍等；負責網(wǎng)絡技術升級、改造、運行安全管理工作。

　　科技發(fā)展局2021年末共有機構數(shù)1家，其中全額預算單位1家。截止2021年底工作人員22名，其中局長1名，副局長1名，掛職副局長1名，副調研員1名，正科級2名，副科級6名，一般干部11名。在編人員12名（含掛職領導），聘用人員10人。

第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（見附件）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計49,069.93萬元。收、支較上年決算數(shù)增加34,708.68萬元,增長

　　241.68%,主要原因是：2021年度政府性基金預算財政撥款收入增加38，000萬元，其他收入1.76萬元，年初結轉和結余7.33萬元，故較上年增加。收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計49,062.61萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入11,060.84萬元，占22.54%；政府性基金預算財政撥款收入38,000.00萬元，占77.45%；其他收入1.76萬元，占0.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計49,062.80萬元，其中：基本支出427.81萬元，占0.87%；項目支出 48,634.99萬元，占99.13%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計49,068.17萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各 增加34,743.92萬元，增長242.55%。主要原因是：2021年度政府性基金預算財政撥款收入增加38，000萬元，年初結轉和結余7.33萬元。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出11,061.04萬元，較上年決算數(shù)增加744.12萬元，增長7.21%。主要原因是：2021年度增加了一些項目經(jīng)費預算支出，故較上年度增加。

　　1.科學技術支出年初預算數(shù)初預算數(shù)為11,015.67萬元，支出決算為11,015.67萬元，完成年初預算的100.00%

　　2.社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為18.05萬元，支出決算為18.25萬元，完成年初預算的101.09%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：人員調整變動、保險支出增加，故決算數(shù)大于預算數(shù)。

　　3.衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為12.91萬元，支出決算為12.91萬元，完成年初預算的100.00%。

　　4.住房保障支出年初預算數(shù)為14.21萬元，支出決算為14.21萬元，完成年初預算的100.00%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出426.05萬元。其中：人員經(jīng)費402.67 萬元，較上年決算數(shù)增加1.92萬元，增長0.48%。增長的主要原因是年中人員職務變動，工資隨之變動增加，故較上年增長。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費23.37 萬元，較上年決算數(shù)減少3.49萬元，下降12.97%，下降的主要原因是壓減公用經(jīng)費的支出，故較上年減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、郵電費、維修維護費、租賃費、培訓費、工會費、其他交通費。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。     

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　因公出國（境）費用年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　公務用車購置及運行維護費年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。其中：公務用車購置費年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。公務用車運行維護費年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　公務接待費年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

　　2021 年度本部門機關運行經(jīng)費支出23.37萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支公用經(jīng)費的支出，機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少3.48萬元，下降12.96%，主要原因是;壓減公用經(jīng)費的支出，故較上年度減少。

　　本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.00萬元，下降0.00%，本年度培訓費支出 0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.40萬元，下降100.00%。主要原因是：受疫情影響，2021年度我單位未進行科技方面相關培訓，故未產(chǎn)生培訓費。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2021 年度本部門政府采購支出合計1,978.00萬元，其中：政府采購貨物支出 0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出1,978.00萬元。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于單位的公務用車，保障車輛的基本運行。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入 38,000.00萬元，本年支出38,000.00萬元，年末結轉和結余0.00,支出具體情況如下：一是2021年第二批新增地方政府專項債券資金-甘肅省同位素實驗室一期項目的支出，本年支出8000萬元，年末結轉和結余0.00；二是蘭州新區(qū)專精特新化工產(chǎn)業(yè)孵化基地項目（B區(qū)）政府專項債券項目的支出，本年支出30000萬元，年末結轉和結余0.00。

　　十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

第四部分  預算績效管理情況

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預算績效管理要求，本部門對9個預算項目開展了績效自評，涉及資金9202.5萬元。從評價情況來看，評價結果為優(yōu)的項目9個。2021年省、市轉移支付4項，共計1425萬元，實際預算執(zhí)行率100%，自評結果為“優(yōu)”。我單位2021年整體預算執(zhí)行情況良好，做到了?？顚Ｓ?、撥付及時、合理高效，充分發(fā)揮了資金作用。

　　二、績效自評結果

　　2021年我局全年預算9416.17萬元，實際完成預算支出49062.80萬元，預算執(zhí)行率超100%，超預算執(zhí)行原因為本年度向上爭取資金情況良好，其中有省市下達資金1425萬元，2021年第二批新增地方政府專項債券資金-甘肅省同位素實驗室一期項目8000萬元，蘭州新區(qū)專精特新化工產(chǎn)業(yè)孵化基地項目（B區(qū)）政府專項債券項目30000萬元。我單位2021年整體預算執(zhí)行情況良好。

　　三、部門績效評價結果

　　1.我單位根據(jù)績效評定指標評價，整體自評指標得分97分，評價結果為：本部門績效整體完成已達預期目標。

　　2.對項目績效評定指標評價，將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析，進一步深入企業(yè)調研，強化溝通，進一步鼓勵企業(yè)高效有序的開展企業(yè)技術創(chuàng)新工作，在技術研發(fā)、技術攻關、技術創(chuàng)新方面取得更好成績。

　　四、預算績效監(jiān)控報告

　　項目基本情況：

　　2021年，本級預算支出項目9個，通過自評，有9個項目結果為“優(yōu)”，分項目自評情況分析如下：

　　(一)智慧城市政府購買服務費用

　　1.2022年蘭州新區(qū)新型智慧城市政府購買服務項目支出預算執(zhí)行情況

　　2021年蘭州新區(qū)新型智慧城市政府購買服務項目費用1978萬，用于項目支出本級預算安排共計1978萬，實際支出1978萬預算執(zhí)行率為100%，資金使用合法合規(guī)。

　　2.項目績效目標完成情況分析

　　通過2021年蘭州新區(qū)新型智慧城市政府購買服務項目，保障了智慧城市運營中心、時空信息服務平臺、統(tǒng)一物聯(lián)網(wǎng)管理平臺、電子政務外網(wǎng)、eLTE市政無線專網(wǎng)、政務服務聯(lián)動審批、協(xié)同辦公平臺、智慧醫(yī)療、政務大數(shù)據(jù)共享交換平臺等智慧城市各子項目運行平穩(wěn)。

　　3.項目各項指標完成情況分析

　　通過績效自評，2021年蘭州新區(qū)新型智慧城市政府購買服務項目的年度績效目標完成率為100%。產(chǎn)出指標方面：智慧城市運營中心、時空信息服務平臺、統(tǒng)一物聯(lián)網(wǎng)管理平臺、電子政務外網(wǎng)、eLTE市政無線專網(wǎng)、政務服務聯(lián)動審批、協(xié)同辦公平臺、智慧醫(yī)療、政務大數(shù)據(jù)共享交換平臺等項目上線正常運行平穩(wěn)。效益指標方面：慧城市各子項目平穩(wěn)運行，及時響應解決系統(tǒng)運行期間各類硬件及軟件的系統(tǒng)故障，且能夠滿足政府購買服務需求，方便政府開展各類便民服務并提升工作效率。通過項目的實施進一步提升了公共服務領域的便捷性，促進城市精細化管理。滿意度指標方面：項目使用單位對項目實施后提升工作效率和增強信息處理能力的滿意度較高，均達到預期目標值。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　2021年蘭州新區(qū)新型智慧城市政府購買服務項目資金在績效指標中整體情況較好，但在以下方面要進一步改進：一是在服務效率和質量方面要全面提升，確保服務對象適用項目零故障。二是及時響應和維護系統(tǒng)，完善系統(tǒng)不足，確保用戶體驗順暢便利。

　　（二）智慧城市建設項目績效評價服務費用

　　1.2021年蘭州新區(qū)新型智慧城市建設項目績效評價服務采購項目支出預算執(zhí)行情況

　　2021年蘭州新區(qū)新型智慧城市建設項目績效評價服務采購項目費用22萬，用于項目支出本級預算安排共計22萬，實際支出22萬,預算執(zhí)行率為100%，資金使用合法合規(guī)。

　　2.項目績效目標完成情況分析

　　蘭州新區(qū)新型智慧城市建設項目績效評價，堅持“以結果為導向”的預算績效管理價值觀思路，對項目的產(chǎn)出和效益進行定性與定量綜合分析，對照評價指標和標準進行評價，客觀公正、科學規(guī)范的完成績效評價目標。

　　3.項目各項指標完成情況分析

　　根據(jù)《蘭州新區(qū)新型智慧城市建設項目績效評價服務采購合同》約定，績效目標完成率為100%。產(chǎn)出指標方面：績效評價項目全覆蓋，評價內容達到既定內容范圍和目標要求，評價過程、方法、標準符合國家和行業(yè)相關標準規(guī)范，評價報告質量達到預期目標，按要求完成了項目整體績效評價工作。效益指標方面：支撐智慧城市項目建設降低成、提升技術和發(fā)揮效益，達到預期目標。滿意度指標方面：評價報告反映內容全面、數(shù)據(jù)準確、事實清楚，項目使用單位對項目實施后的評價結果認可，達到預期目標值。

　　（三）新區(qū)孵化大廈運營管理費

　　1.2021年蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈運營管理費項目支出預算執(zhí)行情況

　　2021年蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈運營管理費項目費用1600萬，用于項目支出本級預算安排共計1600萬，實際支出1600萬，預算執(zhí)行率為100%，資金使用合法合規(guī)。

　　2.績效目標完成情況分析

　　2021年蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈運營管理費項目，保證了孵化大廈物業(yè)管理服務、安保服務、電梯維保服務、消防維保服務以及大廈日常供水、供電、供暖、網(wǎng)絡、設施設備等各項日常工作正常運行。全面完成了國家科技部每年國家級科技孵化器考核及統(tǒng)計、系統(tǒng)填報；完善新區(qū)創(chuàng)業(yè)服務體系，培育具有引領帶動作用的初創(chuàng)企業(yè)，自評結果為“優(yōu)”。

　　3.項目各項指標完成情況分析

　　通過績效自評，2021年蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈運營管理費項目的年度績效目標完成率為100%。產(chǎn)出指標方面，提供并滿足孵化大廈2021年物業(yè)管理、安保、大廈日常供水、供電、網(wǎng)絡服務，在供暖季及時滿足孵化大廈供暖使用，完成國家科技部每年國家級科技孵化器考核及統(tǒng)計、系統(tǒng)填報2次，通過國家科技部、省科技廳每年對國家級科技孵化器考核評價，培育具有引領帶動作用的初創(chuàng)企業(yè)75家。效益指標方面，改善了入駐企業(yè)辦公環(huán)境，促進了新區(qū)就業(yè)，進一步為新區(qū)營造濃厚創(chuàng)新氛圍，進一步增加了創(chuàng)新人才在新區(qū)的聚集，提高了對科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶頭示范作用，推動了科技創(chuàng)新和成果轉化的持續(xù)開展。滿意度指標方面，入駐企業(yè)滿意度較高，達到了項目支出預期。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　2021年蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈運營管理費項目資金在所有績效指標中整體情況較好，一是物業(yè)管理還有待完善，隨著機關事業(yè)單位搬離孵化大廈，將對物業(yè)進行優(yōu)化管理。二是人才聚集方面還有待提高，將加大力度培育有實力的創(chuàng)新型企業(yè)，進一步吸引人才。三是對產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動作用還有待提高，將圍繞新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引進培育創(chuàng)新型企業(yè)。四是推動科技創(chuàng)新和成果轉化還有待提高，將進一步優(yōu)化服務，加快科技成果轉化。

　?。ㄋ模┬聟^(qū)孵化大廈租賃費

　　1.2021年蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈租賃費項目支出預算執(zhí)行情況

　　2021年蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈租賃費項目費用4921萬，用于項目支出本級預算安排共計4921萬，實際支出4921萬，預算執(zhí)行率為100%，資金使用合法合規(guī)。

　　2.項目績效目標完成情況分析

　　通過2021年蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈租賃費項目，保障了2021年新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈房屋整體的正常使用，自評結果為“優(yōu)”。

　　3.項目各項指標完成情況分析

　　通過績效自評，2021年蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈租賃費項目的年度績效目標完成率為100%。產(chǎn)出指標方面，租賃孵化大廈總面積136698.01平方米，面積符合合同約定條款，每月每平方米租金30元，花費總金額4921萬元。效益指標方面，為新區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)主體提供較好的平臺，促進了新區(qū)就業(yè)，改善了工作人員辦公環(huán)境，為新區(qū)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供了支持，為新區(qū)人才不斷引進提供便利。滿意度指標方面，入駐企業(yè)滿意度較高，達到了項目支出預期。

　　4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　2021年蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化大廈租賃費項目資金在所有績效指標中整體情況較好，一是在促進就業(yè)上還有提升空間，下一步將加大招商力度，不斷引進企業(yè)，創(chuàng)造更多就業(yè)崗位。二是在促進新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，與新區(qū)契合度還不夠高。將圍繞新區(qū)產(chǎn)業(yè)主導優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)加大創(chuàng)新型企業(yè)培育力度，完善創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈。

　　（五）《蘭州新區(qū)城市礦產(chǎn)循環(huán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑研究報告》編制費

　　1.預算執(zhí)行情況

　　預算80萬元，實際使用80萬，資金到位率100%，實際預算執(zhí)行率為100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　《蘭州新區(qū)城市礦產(chǎn)循環(huán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑研究報告》針對城市礦產(chǎn)資源分類、產(chǎn)業(yè)鏈分析和價值鏈條的分析，為蘭州新區(qū)發(fā)展城市礦產(chǎn)循環(huán)重點產(chǎn)業(yè)規(guī)劃提供了充分參考依據(jù)，所提對策建議系統(tǒng)完整，成果符合實際，實現(xiàn)了預期目標，通過了專家評審。自評結果為“優(yōu)”。

　?。短m州新區(qū)表面處理產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑研究報告》編制費

　　1.預算執(zhí)行情況

　　預算80萬元，實際使用80萬，資金到位率100%，實際預算執(zhí)行率為100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　《蘭州新區(qū)城市礦產(chǎn)循環(huán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑研究報告》《蘭州新區(qū)表面處理產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑研究報告》對表面工程技術分類、技術應用范疇、產(chǎn)業(yè)特性和產(chǎn)業(yè)應用價值鏈條的分析，能為蘭州新區(qū)選擇表面處理產(chǎn)業(yè)項目、擬定產(chǎn)業(yè)規(guī)劃提供參考依據(jù)。通過了專家評審。自評結果為“優(yōu)”。

　?。ㄆ撸┨m州新區(qū)精細化工片區(qū)產(chǎn)業(yè)項目研究及引進技術服務費

　　1.預算執(zhí)行情況

　　預算300萬元，實際使用300萬，資金到位率100%，實際預算執(zhí)行率為100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　蘭州大學團隊協(xié)助新區(qū)化工園區(qū)項目建設工作，在規(guī)定時限內，實現(xiàn)“蘭州新區(qū)精細化工片區(qū)土地出讓面積超過80%”的約定，引進一批化工項目，達到預期目標，自評結果為“優(yōu)”。

　　（八）蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及扶持政策資金

　　1.預算執(zhí)行情況

　　2021年本級預算產(chǎn)業(yè)發(fā)展及扶持政策資金220萬元，分別支付蘭州蘭泵有限公司70萬元、蘭石集團有限公司100萬元、甘肅博睿交通重型裝備制造有限公司50萬元，資金到位率100%，實際預算執(zhí)行率為100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　按照蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持獎勵相關規(guī)定，撥付平臺獎勵資金220萬元，進一步鼓勵企業(yè)高效有序的開展企業(yè)技術創(chuàng)新工作，在技術研發(fā)、技術攻關、技術創(chuàng)新方面取得了較好成績；進一步促進發(fā)企業(yè)依托創(chuàng)新平臺開展科技項目，有效激發(fā)科技創(chuàng)新活力。自評結果為“優(yōu)”。 

　?。ň牛┴斦＞W(wǎng)費用

　　1.預算執(zhí)行情況

　　預算1.5萬元，支付中國電信股份有限公司蘭州分公司財政專網(wǎng)費用1.5萬，資金到位率100%，實際預算執(zhí)行率為100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　中國電信股份有限公司蘭州分公司確保財政專網(wǎng)安全可靠運行，達到預期目標。自評結果為“優(yōu)”。

　　五、部門管理的省、市對新區(qū)轉移支付績效自評情況分析 

　　2021年，省、市轉移支付4項，共計1425萬元，實際預算執(zhí)行率100%，自評結果為“優(yōu)”。

　?。ㄒ唬?020度第七第八第九批省級科技專項資金

　　1.預算執(zhí)行情況

　　第七第八第九批省級科技專項資金40萬元，轉移支付40萬元，資金到位率100%，實際預算執(zhí)行率為100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　重大專項在一定時限內完成的關鍵共性技術研究并取得了初步成效，自評結果為“優(yōu)”。

　?。ǘ?020度第十第十一批省級科技專項資金

　　1.預算執(zhí)行情況

　　2020度第十第十一批省級科技專項資金22萬元，轉移支付600萬，資金到位率100%，實際預算執(zhí)行率為100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　重大專項在一定時限內完成的關鍵共性技術研究并取得了初步成效，自評結果為“優(yōu)”。

　　（三）2021年度第三批省級科技計劃項目資金

　　1.預算執(zhí)行情況

　　2021年度第三批省級科技計劃項目資金600萬元，轉移支付600萬，資金到位率100%，實際預算執(zhí)行率為100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　重大專項在一定時限內完成的關鍵共性技術研究并取得了初步成效，自評結果為“優(yōu)”。

　　（四）2021年度第四至第七批省級科技計劃項目資金

　　1.預算執(zhí)行情況

　　2021年度第四至第七批省級科技計劃項目資金763萬元，轉移支付763萬，資金到位率100%，實際預算執(zhí)行率為100%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　省級科技計劃項目承擔單位按照目標責任書及時開展項目研究和成果轉化，增強了企業(yè)開展科技創(chuàng)新工作的積極性主動性。自評結果為“優(yōu)”。

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和

　　結余、經(jīng)營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1：蘭州新區(qū)科技發(fā)展局2021年決算公開表

　　附件2：2021年蘭州新區(qū)科技發(fā)展局部門預算執(zhí)行情況自評報告

　　附件3：2021年部門預算執(zhí)行情況績效自評報表

       

蘭州新區(qū)科技發(fā)展局

2022年9月7日