目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分 預算績效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　組織實施新區(qū)范圍內疾病預防控制技術和措施，負責信息的收集整理、分析、評價、反饋及疫情報告，提供疾病預防控制的咨詢和服務；傳染病、非傳染性疾病等疾病預防與控制及流行病學調查；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置；疫情及健康相關因素信息管理；健康危害因素監(jiān)測與控制；實驗室檢測分析與評價；健康教育與健康促進；技術指導與應用研究等。

　　二、機構設置

　　中心為財政全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)內設科室5個，辦公室，傳染病防控科、免疫規(guī)劃科、公共衛(wèi)生科及檢驗科。現(xiàn)有干部13名，其中：在編干部7名，聘用干部6名。

第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　以上表請詳見附件。（備注：公開07表、公開08表和公開09表本部門沒有相關數(shù)據(jù)，故表7、表8和表9無數(shù)據(jù)。）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年財政撥款收入和支出年初預算安排0萬元，主要因為：本單位2021年3月19日才取得法人資質，故年初無預算；本年度調整預算992.29萬元。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計992.29萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入45.66萬元，占4.60%；其他收入946.64萬元，占95.40%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計445.89萬元，其中：基本支出45.66萬元，占10.24%；項目支出400.23萬元，占89.76%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計45.66萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加45.66萬元，增長0.00%。主要原因是蘭州新區(qū)疾病預防控制中心為2021年新增預算單位無上年數(shù)據(jù)。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出45.66萬元，較上年決算數(shù)增加45.66萬元，增長0.00%。主要原因是蘭州新區(qū)疾病預防控制中心為2021年新增預算單位無上年數(shù)據(jù)。主要用于以下幾個方面：

　　1．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為4.72萬元，完成年初預算的0.00%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是蘭州新區(qū)疾病預防控制中心為2021年新增預算單位。

　　2．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為37.41萬元，完成年初預算的0.00%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是蘭州新區(qū)疾病預防控制中心為2021年新增預算單位。

　　3．住房保障支出年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為3.53萬元，完成年初預算的0.00%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是蘭州新區(qū)疾病預防控制中心為2021年新增預算單位。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出45.66萬元。其中：人員經費40.75萬元，較上年決算數(shù)增加40.75萬元，增長0.00%，主要原因是蘭州新區(qū)疾病預防控制中心為2021年新增預算單位無上年數(shù)據(jù)。人員經費用途主要包括基本工資等。公用經費4.91萬元，較上年決算數(shù)增加4.91萬元，增長0.00%，主要原因是蘭州新區(qū)疾病預防控制中心為2021年新增預算單位無上年數(shù)據(jù)。用途主要包括辦公費、水電費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2021年度“三公”經費支出年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數(shù)預算數(shù)的主要原因是蘭州新區(qū)疾病預防控制中心為2021年新增預算單位無上年數(shù)據(jù)。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數(shù)預算數(shù)的主要原因是沒有因公出國人員且蘭州新區(qū)疾病預防控制中心為2021年新增預算單位無上年數(shù)據(jù)。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數(shù)預算數(shù)的主要原因是蘭州新區(qū)疾病預防控制中心為2021年新增預算單位無上年數(shù)據(jù)，公務用車維修維護費用年初未列入預算。

　　其中：公務用車購置費年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數(shù)預算數(shù)的主要原因是蘭州新區(qū)疾病預防控制中心為2021年新增預算單位無上年數(shù)據(jù)。

　　公務用車運行維護費年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數(shù)預算數(shù)的主要原因是蘭州新區(qū)疾病預防控制中心為2021年新增預算單位無上年數(shù)據(jù)。

　　3.公務接待費年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數(shù)預算數(shù)的主要原因是蘭州新區(qū)疾病預防控制中心為2021年新增預算單位無上年數(shù)據(jù)。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　本部門為2021年新增單位，無2021年度機關運行相關經費。

　　九、政府采購支出情況說明

　　本部門為2021年新增單位，無2021年度政府采購相關經費。

　　十、國有資產占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

第四部分  預算績效管理情況

　　（一）預算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預算績效管理要求，本部門績效自評，涉及資992.29萬元,結余項目資金結轉下年使用44.93%。

　　（二）績效自評結果

　　對項目績效自評情況分項目進行綜述：

　　2021年度績效目標1.有相關目標值測算標準；2.標準科學合理，符合計劃標準、固定標準、國家或行業(yè)標準、歷史標準、其他標準等相關標準。

第五部分 名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非 本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　六、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

　　七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十三、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十四、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　十五、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十六、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

蘭州新區(qū)疾病預防控制中心   

2022年9月9日        

　　附件：蘭州新區(qū)疾病預防控制中心2021年度決算公開表