目 錄

　　第一部分 部門概括

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分 預算績效管理情況

　　第五部分 名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　實施中學義務教育，促進基礎教育發(fā)展，中學學歷教育。

　　1.學校嚴格貫徹落實國家教育方針及常規(guī)管理，落實國家課程標準，堅持教育公平。

　　2.以教學為中心，努力提高教學質(zhì)量，制定教學計劃和教學大綱，不斷研究和改進教學方法，不斷提高教學水平。

　　3.重視德育管理，健全德育工作。制定明確具體的德育工作目標和計劃。

　　4.建立了學生的綜合素質(zhì)評價制度和素質(zhì)評價檔案，鼓勵學生全面發(fā)展。

　　5.開展教師培訓活動，規(guī)范教師培訓制度，努力提升教師整體素質(zhì)。

　　6.學校后勤服務及學校安全方面：規(guī)范財務管理，嚴格執(zhí)行相關收費規(guī)定，及時公示收費項目和標準；加強師生安全教育，抓好校園安全工作，維護學校正常制度。

　　二、機構設置

　　我校經(jīng)教育體育局核定編制人數(shù)為90人，其中：事業(yè)編制76人，聘用編制14人。我校現(xiàn)有教學班級24個，學生1010人。

第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表 

　　二、收入決算表三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計1352.42萬元。收、支較上年決算數(shù)增加672.80萬元,增長50.25%,主要原因是學生人數(shù)增加，教師數(shù)量增多，辦學規(guī)模增大。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計1352.42萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1352.42萬元，占100.00%；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計1352.42萬元，其中：基本支出1352.42萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計1352.42萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加679.62萬元，增長50.25%。主要原因是學生人數(shù)增加，教師數(shù)量增多，辦學規(guī)模增大。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出1352.42萬元，較上年決算數(shù)增加679.62萬元，增長50.25%。主要原因是學生人數(shù)增加，教師數(shù)量增多，辦學規(guī)模增大。

　　1．教育支出年初預算數(shù)為1007.84萬元，支出決算為1172.84萬元，較上年決算數(shù)增加647.27萬元，完成年初預算的116.37%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是學生人數(shù)增加，教師數(shù)量增多，辦學規(guī)模增大。

　　2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為62.73萬元，支出決算為67.43萬元，較上年決算數(shù)增加13.18萬元，完成年初預算的107.49%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是學生人數(shù)增加，教師數(shù)量增多，辦學規(guī)模增大。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為54.38萬元，支出決算為58.58萬元，較上年決算數(shù)增加13.82萬元，完成年初預算的107.72%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是學生人數(shù)增加，教師數(shù)量增多，辦學規(guī)模增大。

　　4．住房保障支出年初預算數(shù)為52.58萬元，支出決算為54.37萬元，較上年決算數(shù)增加10.24萬元，完成年初預算的103.40%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是學生人數(shù)增加，教師數(shù)量增多，辦學規(guī)模增大。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1352.42萬元。其中：人員經(jīng)費1313.70萬元，較上年決算數(shù)增加690.60萬元，增長51.06%，主要原因是學生人數(shù)增加，教師數(shù)量增多，辦學規(guī)模增大。公用經(jīng)費38.72萬元，較上年決算數(shù)降低6.89萬元，降低17.79%，主要原因是工會經(jīng)費沒有參與決算。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是無“三公”經(jīng)費支出的，說明如下類似內(nèi)容：“我單位屬于基礎教育單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。完成年初預算的0.00%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是無“三公”經(jīng)費支出的，說明如下類似內(nèi)容：“我單位屬于基礎教育單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是無“三公”經(jīng)費支出的，說明如下類似內(nèi)容：“我單位屬于基礎教育單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。完成年初預算的0.00%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是無“三公”經(jīng)費支出的，說明如下類似內(nèi)容：“我單位屬于基礎教育單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是無“三公”經(jīng)費支出的，說明如下類似內(nèi)容：“我單位屬于基礎教育單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。完成年初預算的0.00%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是無“三公”經(jīng)費支出的，說明如下類似內(nèi)容：“我單位屬于基礎教育單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

　　其中：公務用車購置費年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是無“三公”經(jīng)費支出的，說明如下類似內(nèi)容：“我單位屬于基礎教育單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。完成年初預算的0.00%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是.無“三公”經(jīng)費支出的，說明如下類似內(nèi)容：“我單位屬于基礎教育單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

　　公務用車運行維護費年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是無“三公”經(jīng)費支出的，說明如下類似內(nèi)容：“我單位屬于基礎教育單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。完成年初預算的0.00%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是無“三公”經(jīng)費支出的，說明如下類似內(nèi)容：“我單位屬于基礎教育單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

　　3.公務接待費年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是無“三公”經(jīng)費支出的，說明如下類似內(nèi)容：“我單位屬于基礎教育單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。完成年初預算的0.00%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是無“三公”經(jīng)費支出的，說明如下類似內(nèi)容：“我單位屬于基礎教育單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

　　2021年度本部門機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支我單位2021年度無機關運行相關經(jīng)費。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是我單位2021年度無機關運行相關經(jīng)費。

　　本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是我單位2021年度無機關運行相關經(jīng)費。

　　九、政府采購支出情況說明

　　我單位2021年度無政府采購相關經(jīng)費。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　我單位2021年度無公務用車相關經(jīng)費。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　我單位2021年度無政府性基金預算財政撥款相關經(jīng)費。

　　十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　我單位2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款相關經(jīng)費。

第四部分  預算績效管理情況

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　為建立客觀、公正的考核、評價機制，激發(fā)我校教職工工資熱情，注重提升教育質(zhì)量與工作效率，學校成立專門的績效自評工作小組，研究和決定考核中存在的問題，組織協(xié)調(diào)績效考核工作，對學校全體教職工的工作業(yè)績、績效考核結果、等次及獎懲方案進行審核，報上級主管部門審定。

　　二、績效自評結果

　　（一）部門決算情況

　　我單位2021年總支出為1352.42萬元，其中人員經(jīng)費支出1313.70萬元、公用經(jīng)費支出38.72萬元。

　　人員經(jīng)費支出1313.70萬元，其中：工資福利支出1133.32萬元、對個人和家庭的補助180.38萬元。公用經(jīng)費支出38.72萬元，其中商品和服務支出36.47萬元、其他支出2.25萬元。

　　項目支出0.00萬元。

　　（二）總體績效目標完成情況分析

　　學校完成學期內(nèi)的各項教學計劃和任務，積極組織教師隊伍培訓，提高學生成績。加強校園安全教育，消防演練，防震抗疫演練順利有序進行，確保師生在校安全。

　　（三）各項指標完成情況分析。

　　1.部門管理

　　2021年度本單位人員經(jīng)費支出和公用經(jīng)費支出合理，本年度總支出與調(diào)整后的預算一致。由于教師兼職采購、資產(chǎn)管理，故采購和資產(chǎn)管理方面還不太完善，需加強這方面的培訓。我單位無“三公”經(jīng)費支出，學校認真執(zhí)行財務制度，嚴守財經(jīng)紀律，賬冊齊全，賬目清楚，資金使用規(guī)范，開支合理。

　　2.履職效果

　　嚴格執(zhí)行教學課程計劃，教師上課質(zhì)量、備課質(zhì)量、學生作業(yè)質(zhì)量以及教師各種業(yè)務等必須嚴格按照要求完成；在教師考勤方面，制定了嚴格的教師考勤假管理辦法。

　　三、部門績效評價結果

　　部門績效評價結果良好。

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1：2021年度部門決算績效自評報告

　　附件2：2021年度決算績效單位自評表

　　附件3：2021年決算公開表