目 錄

　　第一部分 部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行省、市黨委、政府及新區(qū)黨工委、管委會，園區(qū)黨委、管委會的各項方針政策，認真落實好上級關(guān)于新區(qū)開發(fā)建設(shè)的各項決策部署。

　?。ǘ┴撠?zé)鎮(zhèn)政府黨的建設(shè)，做好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；按照干部管理權(quán)限，負責(zé)鎮(zhèn)政府干部隊伍的建設(shè)管理，做好干部的選拔任用、考核評價、教育培訓(xùn)等工作；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明、工會、婦聯(lián)、共青團等群團組織管理工作。

　　（三）配合制定鎮(zhèn)政府總體發(fā)展規(guī)劃和各專項規(guī)劃，按照新區(qū)管委會授權(quán)情況，負責(zé)區(qū)域內(nèi)有關(guān)項目的審核和報批工作，協(xié)調(diào)解決秦川鎮(zhèn)發(fā)展中出現(xiàn)的問題。

　?。ㄋ模┭芯恐贫ㄦ?zhèn)政府社會經(jīng)濟發(fā)展的總體目標和年度計劃，并負責(zé)組織實施。

　?。ㄎ澹┴撠?zé)鎮(zhèn)政府的經(jīng)濟運行協(xié)調(diào)和企業(yè)生產(chǎn)要素的保障，組織開展鎮(zhèn)政府統(tǒng)計調(diào)查和數(shù)據(jù)分析；負責(zé)鎮(zhèn)政府發(fā)展改革和政策研究；負責(zé)鎮(zhèn)政府科技創(chuàng)新和“雙創(chuàng)”工作；負責(zé)鎮(zhèn)政府工業(yè)和信息化融合工作。

　?。└鶕?jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和新區(qū)管委會的授權(quán)情況，保證區(qū)域范圍內(nèi)的土地資源在管委會統(tǒng)一規(guī)劃下合理開發(fā)利用，負鎮(zhèn)政府基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)與管理，做好鎮(zhèn)政府內(nèi)的建管、城管、房管和環(huán)境保護及園林綠化工作。

　　（七）負責(zé)所管轄區(qū)內(nèi)項目和產(chǎn)業(yè)布局，研究確定和服務(wù)管理鎮(zhèn)政府內(nèi)建設(shè)項目，做好項目的基礎(chǔ)設(shè)施配套、手續(xù)代辦等協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　?。ò耍┴撠?zé)鎮(zhèn)政府招商引資、對外經(jīng)濟技術(shù)合作及交流工作。

　?。ň牛┴撠?zé)鎮(zhèn)政府財政預(yù)、決算的編制和投融資工作，做好國有資產(chǎn)管理工作和鎮(zhèn)政府的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設(shè)資金。

　?。ㄊ┴撠?zé)鎮(zhèn)政府農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)工作。

　?。ㄊ唬┴撠?zé)鎮(zhèn)政府教育、文化、體育、衛(wèi)生、人口和計生、民政、社區(qū)管理、殘聯(lián)等社會事業(yè)；負責(zé)鎮(zhèn)政府信訪、社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作；負責(zé)推進鎮(zhèn)政府依法行政工作，加強法制建設(shè)；負責(zé)與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：社會服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心、經(jīng)濟發(fā)展與促進中心、司法民事調(diào)解與法制服務(wù)中心。

　　我單位作為一級預(yù)算單位，共設(shè)置八個口進行預(yù)算編制，分別是黨政辦公室、計生站、農(nóng)業(yè)服務(wù)辦公室、林業(yè)站、水管所、財政稅務(wù)所、司法所、村委會。經(jīng)新區(qū)組織部核定編制人員61人，科級干部正科3人，副科12人，科員46人。

第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　見附件

　　二、收入決算表

　　見附件

　　三、支出決算表

　　見附件

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　見附件

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　見附件

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　見附件

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　見附件

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　見附件

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　見附件

第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計11,238.43萬元。收、支較上年決算數(shù)增加10,153.68萬元,增長936.04%,主要原因是1億元征地拆遷資金納入2020年度決算，且人員增加人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計11,238.43萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1,238.43萬元，占11.02%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入10,000.00萬元，占88.98%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計11,238.43萬元，其中：基本支出1,238.43萬元，占11.02%；項目支出10,000.00萬元，占88.98%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計11,238.43萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計增加10,153.68萬元，增長936.04%。主要原因主要原因是1億元征地拆遷資金納入2020年度決算，且人員增加人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費增加。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,238.43萬元，較上年決算數(shù)增加153.68萬元，增長14.17%。主要原因人員增加人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費增加。主要用于以下幾個方面：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為273.02萬元，支出決算為815.30萬元，較上年決算數(shù)增加539.94萬元，完成年初預(yù)算的298.62%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加調(diào)劑人員經(jīng)費及調(diào)劑發(fā)放雙擁獎、應(yīng)休未休補貼合計金額70余萬元，村級辦公經(jīng)費及村社干部工資438.73萬元，年初預(yù)算列入農(nóng)林水支出，決算數(shù)列入一般公共服務(wù)支列支，導(dǎo)致一般公共服務(wù)支出決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)漲幅較高。

　　2．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為22.01萬元，支出決算為22.01萬元，較上年決算數(shù)減少4.62萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,資金全部列支，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

　　3．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為81.18萬元，支出決算為51.61萬元，較上年決算數(shù)減少29.98萬元，完成年初預(yù)算的63.57%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是將水管所人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費28萬余元，年初預(yù)算列入社會保障和就業(yè)支出，決算數(shù)列入農(nóng)林水支出，導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

　　4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為76.96萬元，支出決算為77.38萬元，較上年決算數(shù)增加10.61萬元，完成年初預(yù)算的100.55%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加調(diào)劑社保資金，導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

　　5．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為588.45萬元，支出決算為233.42萬元，較上年決算數(shù)減少369.21萬元，完成年初預(yù)算的39.67%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是村級辦公經(jīng)費及村社干部工資438.73萬元，年初預(yù)算列入農(nóng)林水支出，決算數(shù)列入一般公共服務(wù)支出；水管所人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費28萬余元，年初預(yù)算列入社會保障和就業(yè)支出，決算數(shù)列入農(nóng)林水支出；導(dǎo)致農(nóng)林水支出決算數(shù)較年初預(yù)算減少數(shù)額較大。

　　6．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為36.51萬元，支出決算為38.71萬元，較上年決算數(shù)增加9.12萬元，完成年初預(yù)算的106.03%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中人員增加追加住房公積金預(yù)算導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,238.43萬元。其中：人員經(jīng)費918.97萬元，較上年決算數(shù)增加141.63萬元，增長18.22%，主要原因是項目人員轉(zhuǎn)正及調(diào)入選調(diào)干部，人員增加導(dǎo)致經(jīng)費較上年增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費、住房公積金、村干部工資等。公用經(jīng)費319.46萬元，較上年決算數(shù)增加12.05萬元，增長3.92%，主要原因是項目人員轉(zhuǎn)正及調(diào)入選調(diào)干部，人員增加導(dǎo)致經(jīng)費較上年增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、維修（護）費、取暖費、郵電費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費等。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2020年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為14.00萬元，支出決算為3.50萬元，較上年減少 14.00萬元，主要原因是車輛運行費決算時在其他交通費用中列支。完成年初預(yù)算的25.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算數(shù)列入公務(wù)用車運行維護費，決算數(shù)列入其他交通費用，導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。完成年初預(yù)算的0.00%。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算數(shù)為14.00萬元，支出決算為3.50萬元，較上年減少 14.00萬元，主要原因是車輛運行費決算時在其他交通費用中列支。完成年初預(yù)算的25.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算數(shù)列入公務(wù)用車運行維護費，決算數(shù)列入其他交通費用，導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

　　其中：公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。完成年初預(yù)算的0.00%。

　　公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)為14.00萬元，支出決算為3.50萬元，較上年減少 14.00萬元，主要原因是車輛運行費決算時在其他交通費用中列支。完成年初預(yù)算的25.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算數(shù)列入公務(wù)用車運行維護費，決算數(shù)列入其他交通費用，導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

　　3.公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。完成年初預(yù)算的0.00%。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出319.46萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水電費、維修（護）費、取暖費、郵電費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加12.05萬元，增長3.92%，主要原因是項目人員轉(zhuǎn)正及調(diào)入選調(diào)干部，人員增加導(dǎo)致經(jīng)費較上年增加。

　　本年度會議費支出5.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。本年度培訓(xùn)費支出2.40萬元，較上年決算數(shù)增加0.59萬元，增長32.60%，主要原因是項目人員轉(zhuǎn)正及調(diào)入選調(diào)干部，人員增加導(dǎo)致經(jīng)費較上年增加。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2020年度本部門政府采購支出合計16.08萬元，其中：政府采購貨物支出16.08萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于日常辦公及征地拆遷使用。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入10,000.00萬元，本年支出10,000.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00,支出具體情況如下：用于我鎮(zhèn)各類征地拆遷項目，資金用于兌付征地拆遷補償款。

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本部門2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　2020年我單位認真貫徹上級有關(guān)文件精神，積極推進預(yù)算績效管理工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律，進一步健全財務(wù)管理制度。做到執(zhí)行制度嚴格合規(guī)，會計核算符合相關(guān)規(guī)定，資金?？顚Ｓ?，資金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī)。決算數(shù)據(jù)內(nèi)容真實，支出嚴格按厲行節(jié)約、量入為出的原則，做到收支平衡。提高財政資金使用效益和科學(xué)精細化管理水平，保證預(yù)算績效工作成效良好，保障全鎮(zhèn)各項工作正常運行。

　　二、績效自評結(jié)果

　　對項目績效自評情況分項目進行綜述：

　　2020年我單位無項目預(yù)算，無項目績效自評情況。

　　三、部門績效評價結(jié)果

　　通過對全年財政撥款資金進行了績效評價，該項資金為全鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展提供有效資金保障，轄區(qū)服務(wù)群眾滿意度較高。

第五部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：2020年度秦川鎮(zhèn)決算公開表