目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　第四部分  預(yù)算績(jī)效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　新區(qū)自然資源局負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、省委和蘭州新區(qū)黨工委關(guān)于自然資源工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)自然資源工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　　（一）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。擬訂自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪等地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

　　（二）負(fù)責(zé)新區(qū)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。按照自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。指導(dǎo)新區(qū)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作。

　　（三）負(fù)責(zé)新區(qū)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、爭(zhēng)議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全新區(qū)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。負(fù)責(zé)新區(qū)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記工作。

　　（四）負(fù)責(zé)新區(qū)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算、編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。貫徹執(zhí)行國(guó)家全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、轉(zhuǎn)讓、租賃、作價(jià)出資入股和土地儲(chǔ)備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。

　　（五）負(fù)責(zé)新區(qū)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施自然資源開(kāi)發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)，建立政府公示自然資源價(jià)格體系，組織開(kāi)展自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估，開(kāi)展自然資源利用評(píng)價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

　　（六）負(fù)責(zé)建立新區(qū)空間規(guī)劃體系并組織監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃及詳細(xì)規(guī)劃、城市設(shè)計(jì)，統(tǒng)籌銜接其他種類專項(xiàng)規(guī)劃。開(kāi)展國(guó)土空間開(kāi)發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國(guó)土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。建立健全國(guó)土空間用途管制制度，落實(shí)城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并組織實(shí)施。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用工作。

　　（七）負(fù)責(zé)新區(qū)國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃，負(fù)責(zé)土地開(kāi)發(fā)整理、復(fù)墾和礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等生態(tài)修復(fù)工程。牽頭建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定并落實(shí)合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，建立國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目庫(kù)。

　　（八）負(fù)責(zé)組織新區(qū) 實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。貫徹執(zhí)行耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。

　　（九）負(fù)責(zé)管理新區(qū)地質(zhì)勘查相關(guān)工作。組織實(shí)施新區(qū)地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)資源勘查，管理新區(qū)級(jí)地質(zhì)勘查項(xiàng)目，負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過(guò)量開(kāi)采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問(wèn)題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

　　（十）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。組織實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開(kāi)展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，組織指導(dǎo)開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

　　（十一）負(fù)責(zé)新區(qū)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)地儲(chǔ)備、壓覆礦產(chǎn)資源管理。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開(kāi)采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。

　　（十二）負(fù)責(zé)新區(qū)測(cè)繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測(cè)繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測(cè)量標(biāo)志保護(hù)。

　　（十三）推動(dòng)新區(qū)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。制定并實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃計(jì)劃。組織實(shí)施國(guó)家和地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范。組織實(shí)施重要科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。

　　（十四）根據(jù)授權(quán)，對(duì)各園區(qū)、鎮(zhèn)落實(shí)自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。查處新區(qū)自然資源開(kāi)發(fā)利用、測(cè)繪重大違法案件、信訪案件及城市規(guī)劃內(nèi)已核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》的違法建設(shè)行為。指導(dǎo)園區(qū)、鎮(zhèn)有關(guān)行政執(zhí)法工作。

　　（十五）負(fù)責(zé)新區(qū)轄區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)的各項(xiàng)建設(shè)工程的規(guī)劃審批與規(guī)劃管理及批后管理和監(jiān)督工作。

　　（十六）負(fù)責(zé)新區(qū)土地儲(chǔ)備工作，編制新區(qū)土地儲(chǔ)備規(guī)劃，擬訂土地儲(chǔ)備政策措施。對(duì)新增的建設(shè)用地進(jìn)行統(tǒng)一征用儲(chǔ)備。負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)新區(qū)土地征收征用管理工作，擬定新區(qū)土地征收政策，制訂補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)并督促落實(shí)；負(fù)責(zé)制定新區(qū)土地利用計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行。

　　（十七）完成黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　（十八）職責(zé)轉(zhuǎn)變。新區(qū)自然資源局要落實(shí)中央關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國(guó)土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)的要求，按照中央頂層設(shè)計(jì)和省委、省政府的部署，發(fā)揮國(guó)土空間規(guī)劃的管控作用，為保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進(jìn)一步加強(qiáng)自然資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用，建立健全源頭保護(hù)和全過(guò)程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵(lì)約束并舉的制度措施，推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用。進(jìn)一步依法精簡(jiǎn)下放有關(guān)行政審批事項(xiàng)、強(qiáng)化監(jiān)督力度，充分發(fā)揮市場(chǎng)對(duì)資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，強(qiáng)化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作用，推進(jìn)自然資源確權(quán)登記和評(píng)估的便民高效。

　　（十九）有關(guān)職責(zé)分工。

　　1.與新區(qū)應(yīng)急管理局在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。

　　一是新區(qū)應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)組織編制新區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練。按照分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，組織自然災(zāi)害類應(yīng)急救援；組織協(xié)調(diào)災(zāi)害應(yīng)急救援工作，并按權(quán)限提出建議或作出決定；承擔(dān)新區(qū)應(yīng)對(duì)災(zāi)害指揮協(xié)調(diào)工作，協(xié)助新區(qū)黨工委、管委會(huì)指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。組織編制綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門地質(zhì)災(zāi)害防治工作。會(huì)同新區(qū)自然資源局、農(nóng)林水務(wù)局等有關(guān)部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺(tái)，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。開(kāi)展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警，指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。負(fù)責(zé)森林和草原火情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，發(fā)布森林和草原火險(xiǎn)、火災(zāi)信息。

　　二是新區(qū)自然資源局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；組織開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)與減災(zāi)能力調(diào)查評(píng)估。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查；指導(dǎo)開(kāi)展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

　　2.與新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局在自然資源管理方面的職責(zé)分工。自然資源局根據(jù)不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記的各項(xiàng)要求，按照農(nóng)林水務(wù)局行政管理意見(jiàn)，負(fù)責(zé)新區(qū)林地、草原、水域、濕地、水利等自然資源確權(quán)登記工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　新區(qū)自然資源局設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、政策法規(guī)與執(zhí)法監(jiān)察科、自然資源所有者權(quán)益與開(kāi)發(fā)利用科、國(guó)土空間規(guī)劃科（自然資源信息中心）、建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃管理科、基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃管理科、國(guó)土空間用途管制與耕地保護(hù)監(jiān)督科、地質(zhì)環(huán)境與礦產(chǎn)管理科；2個(gè)部門管理機(jī)構(gòu)，分別為蘭州新區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記局（不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心）和蘭州新區(qū)土地征收儲(chǔ)備管理中心。

　　新區(qū)自然資源局共核定工作人員85名。其中8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)核定工作人員41名，蘭州新區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記局（不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心）核定工作人員35名，蘭州新區(qū)土地征收儲(chǔ)備管理中心核定工作人員9名。2020年底，新區(qū)自然資源局（含不動(dòng)產(chǎn)登記局、土地征收儲(chǔ)備管理中心）工作人員總計(jì)57人，其中在編人員22人，聘用人員35人。

第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　（決算報(bào)表詳見(jiàn)附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財(cái)政撥付預(yù)算收入總計(jì)299,894.74萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入5,814.98萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入294,049.06萬(wàn)元，其他收入30.70萬(wàn)元。財(cái)政撥付預(yù)算支出299,894.74萬(wàn)元。支出完成100%。收、支較上年決算數(shù)增加107,610.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)55.96%,主要原因是：一是單位機(jī)構(gòu)整合，工作人員增加，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加；二是政府性基金項(xiàng)目增加，政府性基金財(cái)政撥款增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2020年度收入合計(jì)299,894.74萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5,814.98萬(wàn)元，占1.94%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入294,049.06萬(wàn)元，占98.05%；其他收入30.70萬(wàn)元，占0.01%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度支出合計(jì)299,865.04萬(wàn)元，其中：基本支出934.36萬(wàn)元，占0.31%；項(xiàng)目支出298,930.67萬(wàn)元，占99.69%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)299,864.04萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加107,579.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.95%。主要原因是一是單位機(jī)構(gòu)整合，工作人員增加，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加；二是政府性基金項(xiàng)目增加，政府性基金財(cái)政撥款增加。 

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,814.98萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少33,090.40萬(wàn)元，下降85.05%。主要原因是償還土儲(chǔ)貸款本金、森林衛(wèi)片執(zhí)法圖斑罰款、征拆經(jīng)費(fèi)不動(dòng)產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)南繞城環(huán)境整治等項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為76.56萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加20.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整預(yù)算增加生活補(bǔ)助76.56萬(wàn)元。

　　2．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為1,000.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1,000.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整預(yù)算武警交通一支隊(duì)項(xiàng)目土地劃撥成本1,000.00萬(wàn)元。

　　3．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為22.25萬(wàn)元，支出決算為15.43萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少5.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的69.35%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)在編人員調(diào)出，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。

　　4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為26.10萬(wàn)元，支出決算為16.48萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的63.14%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)在編人員調(diào)出，衛(wèi)生健康支出減少。

　　5．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為10,000.00萬(wàn)元，支出決算為300.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少25,211.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的3.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算。

　　6．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1,316.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是森林衛(wèi)片執(zhí)法圖斑罰款項(xiàng)目2020年無(wú)支出預(yù)算。

　　7．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為1,008.47萬(wàn)元，支出決算為4,326.83萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少7,127.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的429.05%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一般公共預(yù)算項(xiàng)目減少。

　　8．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為30.14萬(wàn)元，支出決算為78.89萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加52.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的261.75%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是年內(nèi)新增調(diào)入事業(yè)人員及聘用人員，住房公積金增加；二是年中調(diào)整增加存量房核稅軟件系統(tǒng)及三年運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目，存量住宅房屋價(jià)格評(píng)估項(xiàng)目。

　　9．糧油物資儲(chǔ)備支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.79萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)增糧油物資儲(chǔ)備支出0.79萬(wàn)元。

　　10．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少500.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是蘭州新區(qū)東南片區(qū)土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目一般公共預(yù)算撥款年內(nèi)減少。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出934.36萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)856.32萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加325.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.45%，主要原因一是年內(nèi)調(diào)入人員，二是工資正常晉升及調(diào)標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)78.04萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加29.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.08%，主要原因是人員增加，辦公費(fèi)、取暖費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)18.65萬(wàn)元，郵電費(fèi)4.89萬(wàn)元，取暖費(fèi)25.59萬(wàn)元，差旅費(fèi)6.14萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)1.5萬(wàn)元，租賃費(fèi)8.43萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.02萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.95萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.01萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.86萬(wàn)元。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為18.72萬(wàn)元，支出決算為10.82萬(wàn)元，較上年增加7.22萬(wàn)元，主要原因是單位機(jī)構(gòu)整合，職能增加，公務(wù)接待批次和人次增加。完成年初預(yù)算的57.80%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)管理要求，縮減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的0.00%。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為17.50萬(wàn)元，支出決算為9.86萬(wàn)元，較上年增加6.73萬(wàn)元，主要原因是單位機(jī)構(gòu)整合，職能增加，公務(wù)用車次數(shù)增加。完成年初預(yù)算的56.34%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)管理要求，縮減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的0.00%。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為17.50萬(wàn)元，支出決算為9.86萬(wàn)元，較上年增加6.73萬(wàn)元，主要原因是單位機(jī)構(gòu)整合，職能增加，公務(wù)用車次數(shù)增加。完成年初預(yù)算的56.34%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)管理要求，縮減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為1.22萬(wàn)元，支出決算為0.95萬(wàn)元，較上年增加0.48萬(wàn)元，主要原因是單位機(jī)構(gòu)整合，職能增加，公務(wù)接待批次和人次增加。完成年初預(yù)算的77.87%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)管理要求，縮減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待13批次119人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出78.04萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)18.65萬(wàn)元，郵電費(fèi)4.89萬(wàn)元，取暖費(fèi)25.59萬(wàn)元，差旅費(fèi)6.14萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)1.5萬(wàn)元，租賃費(fèi)8.43萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.02萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.95萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.01萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.86萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加29.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.08%，主要原因是人員增加，辦公費(fèi)、取暖費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)增加。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.94萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是本年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.02萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是培訓(xùn)費(fèi)增加0.02萬(wàn)元。

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2020年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)1,675.78萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出79.98萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1,595.80萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是市內(nèi)因公出行、機(jī)要文件交換、日常工作檢查巡查等工作。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，本年收入294,049.06萬(wàn)元，本年支出294,049.06萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00,支出具體情況如下機(jī)場(chǎng)三期中川園區(qū)，永登縣征地拆遷資金9795.3747萬(wàn)元，秦川鎮(zhèn)征地拆遷補(bǔ)償資金3000萬(wàn)元，以前年度征地拆遷補(bǔ)償資金3000萬(wàn)元，武警甘肅總隊(duì)訓(xùn)練基地項(xiàng)目土地劃撥成本3500萬(wàn)元，退還地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司土地出讓款22000萬(wàn)元，瓜州縣自然資源局易地占補(bǔ)平衡資金13萬(wàn)元，上繳省廳耕地開(kāi)墾費(fèi)230.847萬(wàn)元，蘭州新區(qū)東南片區(qū)土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目8700萬(wàn)元，土儲(chǔ)貸款還本支出53000萬(wàn)元，南部綜合產(chǎn)業(yè)片區(qū)土地一級(jí)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目5000萬(wàn)元，棚改項(xiàng)目征拆貸款還本付息3373萬(wàn)元，科教園區(qū)A區(qū)土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目1000萬(wàn)元，土儲(chǔ)貸款付息324萬(wàn)元，武警訓(xùn)練基地場(chǎng)地平整項(xiàng)目636萬(wàn)元，德福二期項(xiàng)目場(chǎng)地平整項(xiàng)目500萬(wàn)元，退還甘肅中碩再生資源科技有限公司土地款84萬(wàn)元，退還蘭州東方建筑結(jié)構(gòu)材料有限責(zé)任公司土地款962.44萬(wàn)元，支付甘肅大禹九洲測(cè)繪地理信息測(cè)繪費(fèi)16.026291萬(wàn)元，退還蘭州豐緒精細(xì)農(nóng)化有限公司土地出讓金245.688萬(wàn)元，征地拆遷補(bǔ)償資金115000萬(wàn)元，機(jī)場(chǎng)三期項(xiàng)目征地拆遷資金5000萬(wàn)元，土儲(chǔ)貸款還款本金27000萬(wàn)元，南部綜合產(chǎn)業(yè)園區(qū)土地一級(jí)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資金4873.36萬(wàn)元，科教園區(qū)A區(qū)土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目5000萬(wàn)元，以前年度征地拆遷補(bǔ)償資金20000萬(wàn)元，土儲(chǔ)貸款利息支出1164.201391萬(wàn)元，棚改項(xiàng)目征拆貸款還本付息631.12萬(wàn)元。

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門2020年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

第四部分  預(yù)算績(jī)效管理情況

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　按照黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的要求和《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，我局遵循科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵(lì)約束和公開(kāi)透明的原則進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)工作。我局根據(jù)2020年決算情況梳理確定評(píng)價(jià)對(duì)象，明確工作要求和時(shí)限。以設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)及相關(guān)法律法規(guī)、政策要求、部門職責(zé)等為依據(jù)，采用定量與定性評(píng)價(jià)相結(jié)合的比較法，通過(guò)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)每項(xiàng)指標(biāo)的完成情況，進(jìn)行績(jī)效自評(píng)。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)36個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金276930.672598萬(wàn)元。其中部門預(yù)算項(xiàng)目32個(gè)，涉及資金270166.672598萬(wàn)元。省市轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目4個(gè)，涉及資金6764萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)的項(xiàng)目36個(gè)，涉及資金276930.672598萬(wàn)元；評(píng)價(jià)結(jié)果為良的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，評(píng)價(jià)結(jié)果為中的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，評(píng)價(jià)結(jié)果為差的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

　　三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　2020年我局按照年初預(yù)算項(xiàng)目，在資金的管理和使用上，嚴(yán)守法律底線、紀(jì)律底線，無(wú)違反財(cái)務(wù)管理、財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況發(fā)生，會(huì)計(jì)核算真實(shí)完整，項(xiàng)目資金支出和原定用途、預(yù)算批復(fù)用途相符，財(cái)政資金使用效率進(jìn)一步提高。特別是在各類項(xiàng)目資金的管理使用上，嚴(yán)格支出及時(shí)撥付，全面完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。績(jī)效評(píng)價(jià)總分值100分，自評(píng)得分96分。

　　四、預(yù)算績(jī)效監(jiān)控報(bào)告

　　（一）項(xiàng)目背景

　　立項(xiàng)依據(jù)：一是為了加快建設(shè)用地報(bào)批，保障項(xiàng)目順利落地，及時(shí)提供建設(shè)用地報(bào)批相關(guān)資料，足額繳納各項(xiàng)報(bào)批規(guī)費(fèi)等。二是按期完成征地拆遷，向落地項(xiàng)目提供“七通一平”用地，保障被征地群眾合法權(quán)益，及時(shí)足額支付征地拆遷費(fèi)用和場(chǎng)地平整費(fèi)用。三是為深入貫徹黨的十九大精神，落實(shí)中央關(guān)于“建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施”的要求，按照《自然資源部關(guān)于全面開(kāi)展國(guó)土空間規(guī)劃工作的通知》（自資發(fā)[2019]87號(hào)）的要求，保障新區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃與甘肅省、蘭州市國(guó)土空間規(guī)劃編制工作同步開(kāi)展，統(tǒng)籌推進(jìn)蘭州新區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃編制工作。

　　立項(xiàng)必要性：一是根據(jù)黨工委、管委會(huì)工作安排。二是根據(jù)《自然資源部關(guān)于全面開(kāi)展國(guó)土空間規(guī)劃工作的通知》（自資發(fā)〔2019〕87號(hào)）、《甘肅省自然資源廳關(guān)于加強(qiáng)國(guó)土空間規(guī)劃編制有關(guān)工作的通知》（甘資規(guī)劃函〔2019〕50號(hào)）等文件。三是根據(jù)已簽訂的協(xié)議、合同。四是根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度及審計(jì)報(bào)告等，需支付項(xiàng)目款。

　　（二）開(kāi)展預(yù)算績(jī)效監(jiān)控項(xiàng)目

　　預(yù)算績(jī)效監(jiān)控項(xiàng)目：蘭州新區(qū)存量住宅房屋價(jià)格評(píng)估項(xiàng)目，不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心數(shù)據(jù)匯交電信專網(wǎng)，存量房核稅軟件及三年運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目，蘭州新區(qū)國(guó)土空間發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃研究項(xiàng)目補(bǔ)充研究，國(guó)土空間基礎(chǔ)信息平臺(tái)（一期）項(xiàng)目，蘭州新區(qū)國(guó)土空間總體規(guī)劃，蘭州新區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃過(guò)渡期“兩規(guī)”一致性處理方案，蘭州新區(qū)人口發(fā)展研究，國(guó)土空間規(guī)劃“一張圖”實(shí)施監(jiān)督評(píng)價(jià)系統(tǒng)，資源環(huán)境承載力評(píng)價(jià)和國(guó)土空間開(kāi)發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，“一張藍(lán)圖”實(shí)施監(jiān)督信息系統(tǒng)，蘭州新區(qū)國(guó)土空間發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃研究，退還甘肅中碩再生資源科技有限公司土地款，退還蘭州東方建筑結(jié)構(gòu)材料有限責(zé)任公司土地款，退還蘭州豐緒精細(xì)農(nóng)化有限公司土地出讓金，蘭州新區(qū)東南片區(qū)土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目成本返還資金，蘭州新區(qū)科教園區(qū)A區(qū)土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目，蘭州新區(qū)南部綜合產(chǎn)業(yè)片區(qū)土地整理項(xiàng)目資金，償還征拆貸款本金及利息，征拆工作經(jīng)費(fèi)，征地拆遷資金，土儲(chǔ)貸款本金及利息，場(chǎng)地平整項(xiàng)目資金，勘測(cè)定界費(fèi)（2018年城市（鎮(zhèn)）批次建設(shè)用地），勘測(cè)定界費(fèi)（蘭州新區(qū)批次建設(shè)用地），蘭州新區(qū)購(gòu)買瓜州縣自然資源局易地占補(bǔ)平衡指標(biāo)，蘭州新區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃過(guò)渡期“兩規(guī)”一致性處理方案（土規(guī)），蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)一片區(qū)及小橫路村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度款，蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目實(shí)施方案蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)、秦川鎮(zhèn)、西岔鎮(zhèn)等3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目實(shí)施方案，解放軍98311部隊(duì)軍事用地土地評(píng)估服務(wù)費(fèi)，已征收土地測(cè)繪費(fèi)，耕地開(kāi)墾費(fèi)，武警甘肅總隊(duì)訓(xùn)練基地項(xiàng)目土地劃撥成本，武警交通一支隊(duì)項(xiàng)目土地劃撥成本。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)

　　1.完成匯交電信專網(wǎng)配置及調(diào)測(cè)，保障不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)匯交工作正常開(kāi)展。2.完成存量房評(píng)估項(xiàng)目應(yīng)用部署、項(xiàng)目驗(yàn)收等工作，完成14個(gè)樓盤，416樓棟，共24848戶的房屋價(jià)格評(píng)估工作。3.完成軟件系統(tǒng)服務(wù)器及軟件系統(tǒng)的安裝部署。4.完成系統(tǒng)建設(shè)。5.加快規(guī)劃編制工作。6.償還征拆貸款本金及利息。7.根據(jù)簽訂協(xié)議、合同，審計(jì)結(jié)果，按照項(xiàng)目進(jìn)度，支付項(xiàng)目款。8.開(kāi)展征地拆遷，并按標(biāo)準(zhǔn)兌付征地拆遷資金。9.保障蘭州新區(qū)農(nóng)用地轉(zhuǎn)用報(bào)批手續(xù)。

　　（四）項(xiàng)目預(yù)算情況

　　項(xiàng)目年初預(yù)算276930.672598萬(wàn)元。

　　（五）監(jiān)控結(jié)論及分析

　　1.項(xiàng)目支付管理情況

　　項(xiàng)目資金支付嚴(yán)格按照項(xiàng)目進(jìn)度及合同約定支出。單筆開(kāi)支在1萬(wàn)元以下的局財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)銷；單筆開(kāi)支在1萬(wàn)元以上的提交局黨組會(huì)議研究同意并簽資金支付審批單后經(jīng)局財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)銷。

　　2.預(yù)算執(zhí)行情況

　　2020年績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目年初預(yù)算276930.672598萬(wàn)元，實(shí)際支出276930.672598萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

　　3.績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　各項(xiàng)目按照年度預(yù)期目標(biāo)基本完成。

　　（六）存在問(wèn)題

　　項(xiàng)目工程款及進(jìn)度款支付主要在下半年，造成上半年預(yù)算執(zhí)行率不高。

第五部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1. 2020年度蘭州新區(qū)自然資源局決算公開(kāi)表

　　　　　2. 2020年度蘭州新區(qū)自然資源局部門預(yù)算執(zhí)行情況自評(píng)報(bào)告

　　　　　3. 2020年度蘭州新區(qū)自然資源局部門預(yù)算執(zhí)行情況自評(píng)報(bào)表