目     錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

2020年度蘭州新區組織部決算公開情況的說明

第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　新區組織部負責貫徹落實黨中央、省委、市委和蘭州新區黨工委關于黨的建設、組織、人事、機構編制工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對組織、人事、機構編制工作的集中統一領導。主要職責是：

　　（一）全面貫徹新時代黨的建設總要求和新時代黨的組織路線，嚴格執行中央的路線、方針、政策以及省委、市委和新區黨工委的決策部署，研究制定新區黨組織建設、干部、人事和機構編制工作的政策、規定和規劃，提出具體措施并組織實施，開展理論研究和調查研究。

　　（二）負責指導新區各黨組織建設工作，認真貫徹中國共產黨《支部工作條例》《黨組工作條例》等黨內法規，加強黨的組織力和組織體系建設，督促指導各級黨組織堅持健全黨的組織制度；做好新區機關、國有企業、事業單位、農村、社區、非公有制經濟組織和社會組織等領域黨支部建設標準化工作；調查分析新區黨員隊伍建設狀況，協調、指導、規劃新區黨員教育和農村黨員干部現代遠程教育工作；指導基層黨組織做好黨員管理和組織發展工作，負責黨費收繳和管理；負責新區黨代會的具體組織工作和新區各級黨代會的指導工作。

　　（三）負責指導新區各級領導班子的思想政治建設，制定干部教育培訓的政策和規劃；宏觀指導新區干部教育培訓體制改革、培訓基地建設和師資隊伍建設等工作；協調組織新區管干部培訓、中青年干部培訓及園區、鄉鎮（街道）、村（社區）干部的培訓。

　　（四）負責新區干部宏觀管理和干部制度改革工作，對新區管理領導班子和領導干部的調整、配備、選拔任用提出意見并進行任免；協調指導和組織管理新區干部交流工作；負責新區管理干部的檔案管理；做好新區年輕干部培養選拔和后備干部隊伍建設工作；指導新區老干部和關心下一代工作。

　　（五）負責研究制定新區績效考核工作的規劃、辦法和相關制度；負責績效考核的目標設置、日常監管、考核評價和結果運用等工作；組織實施新區年度考核和績效考核工作，優化績效薪酬分配，受理考核申訴工作。

　　（六）負責新區干部監督工作的宏觀指導、綜合協調、制度建設和督促檢查；對新區管理干部選拔任用工作進行監督，督辦和直接辦理有關重要問題的案件；審理新區管理干部的黨籍、黨齡、參加工作時間以及其他歷史遺留問題。

　　（七）貫徹實施國家、省、市人力資源事業發展規劃、政策；擬定新區有關人才隊伍建設中長期發展規劃；負責指導、檢查、綜合協調新區人才工作，制定或參與制定有關政策；宏觀管理新區人才隊伍建設，參與智力引進工作；建立健全職稱評價制度；負責管理新區人才庫，聯系和組織部分有突出貢獻的優秀專家開展活動。

　　（八）認真貫徹新修訂《公務員法》《公務員職務與職級并行規定》的組織實施和配套法規政策建設；負責研究指導和組織實施新區干部人事分配制度改革；負責制定新區工作人員招錄計劃，組織招錄考試及其他公開遴選活動；負責新區干部的綜合管理，以及公務員職務與職級并行制定的落實，做好新區工作人員的調配錄用、辭職辭退、獎懲、回避等工作。

　　（九）貫徹執行黨和國家有關工資政策，制定新區工作人員工資收入分配政策，擬定新區機關、企事業單位人員福利和離退休政策；負責新區退（離）休干部工作的宏觀管理，研究制定離退休干部工作的政策，做好退（離）休審批；會同有關部門審核辦理新區干部工資手續；負責審核新區各單位工作人員晉級增資和人事獎懲中的工資升降工作；負責審核新區各單位工作人員死亡撫恤金、喪葬費、遺屬困難補助費；負責機關事業單位工人技術等級考核工作。

　　（十）負責新區管理的重點國有企業領導班子建設和領導人員考察管理工作；會同有關部門，研究探索適應現代企業制度的選人用人機制。

　　（十一）貫徹執行黨和國家以及省市有關行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的政策規定，按照機構編制審批權限，負責新區各級機關及事業單位的機構編制管理工作；負責協調做好新區事業單位登記管理工作；對新區各級機關、事業單位機構編制及機構改革方案的執行情況進行監督檢查；負責新區各部門、各單位權責清單的編制、發布及動態維護工作。

　　（十二）負責各類人才的培養與交流；負責引進專業技術人才和管理人才工作；負責新區人才招聘以及人才派遣業務；負責人才信息的收集與發布、人才的引進與輸出、企事業單位人員招聘服務、人事代理服務工作；負責新區人才信息網絡建設工作。

　　（十三）貫徹落實黨和國家以及省市有關評先選優政策規定；負責規范新區評先選優表彰獎勵工作；負責建立科學的評先選優表彰激勵審批制度，規范表彰項目設置，明確評選審批權限，把關評選推薦程序。

　　（十四）完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　二、機構設置

　　蘭州新區組織部內設辦公室、機構編制科、組織科、干部科、干部監督科、考核辦公室 、調配錄用科、人才工作科、檔案信息管理科九個科室。2020年末在職人員編制38人，實有 38人。聘用干部5人。

第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　具體報表見附件

第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計3,934.27萬元。收、支較上年決算數增加249.08萬元,增長6.76%,主要原因：1.2020年全年財政撥款支出較上年增加了394.98萬元，主要是增加了入職新區企業大學生補助及其他社會保障費用。2.2020年財政撥款結轉結余較上年減少了145.9萬元。主要是結轉基層黨建項目結算完成，大組工網建設項目預算調減完成結算。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計3,265.21萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3,265.21萬元，占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計3,129.57萬元，其中：基本支出761.54萬元，占24.33%；項目支出2,368.03萬元，占75.67%；

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計3,934.27萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加249.08萬元，增長6.76%。主要原因：1.2020年全年財政撥款支出較上年增加了394.98萬元，主要是增加了入職新區企業大學生補助及其他社會保障費用；2.2020年財政撥款結轉結余較上年減少了145.9萬元。主要是結轉基層黨建項目結算完成；大組工網建設項目預算調減完成結算。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款支出3,129.57萬元，較上年決算數增加394.98萬元，增長14.44%。主要原因是新區吸引大學生就業入職企業人員補助及其他社會保障支出增加。主要用于以下幾個方面：

　　1．一般公共服務支出年初預算數為559.88萬元，支出決算為1,566.35萬元，較上年決算數增加0.51萬元，完成年初預算的279.77%,決算數大于預算數的主要原因是年初預算安排本著保民生、保工資、保運轉安排項目較上年減少，但年中追加了部分項目預算，項目支出較上年減少了106.22萬元；人員經費因新調入人員、績效工資增長等增加了90.05萬元，日常公用經費因增加車輛租賃費的列支增加了16.7萬元，因此整體上一般公共服務支出較上年決算數增加0.51萬元。

　　2.教育支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為44.34萬元，較上年決算數減少50.27萬元,決算數大于預算數的主要原因是2020年受疫情影響新區安排干部外出及集中培訓次數減少，基本通過網絡及視頻方式培訓。

　　3.社會保障和就業支出年初預算數為1,797.00萬元，支出決算為1,423.51萬元，較上年決算數增加388.21萬元，完成年初預算的79.22%，主要是大學生任職企業補助及其社會保障繳費增加；決算數小于預算數的主要原因是預算數按照上年大學生入職人數預計，而2020年實際入職人數比預計人數少。

　　4.衛生健康支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為22.64萬元，較上年決算數增加4.92萬元,決算數大于預算數的主要原因是2020年新調入人員社保清算補繳。

　　5.農林水支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為50.00萬元，較上年決算數增加49.40萬元，決算數大于預算數的主要原因是2020年申報了發展壯大農村集體經濟省級資金扶持項目。

　　6.住房保障支出年初預算數為22.73萬元，支出決算為22.73萬元，較上年決算數增加2.21萬元,決算數大于預算數的主要原因是公積金年初只更新一次，部門人員工資正常晉升一般在年中完成，次年人員整體工資基數增大，住房保障支出相應增大。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款基本支出761.54萬元。其中：人員經費700.06萬元，較上年決算數增加97.35萬元，增長16.15%，主要原因是2020年將績效工資納入預算管理。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資，社會保障繳費、住房公積金、職工取暖費。公用經費61.48萬元，較上年決算數增加16.70萬元，增長37.29%，主要原因是2020年將車輛租賃費預算列支在基本公用經費。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、工會經費、福利費、維護費、培訓費、車輛租賃費。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2020年度“三公”經費支出年初預算數為0.86萬元，支出決算為0.86萬元，較上年增加 0.09萬元，主要原因是公務接待費因計提基數增大而略有所增長。完成年初預算的100.00%。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是單位2020年沒有因公出國的情況發生。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是單位2020年沒有自行購買的公務用車運行。

　　3.公務接待費年初預算數為0.86萬元，支出決算為0.86萬元，較上年增加 0.09萬元，主要原因是主要原因是公務接待費因計提基數增大而略有所增長。完成年初預算的100.00%。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待16批次160人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　2020年度本部門機關運行經費支出61.48萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費10.07萬元、差旅費3.69萬元、郵電費2.59萬元、印刷費1.25萬元、維修（護）費1.5萬元、租賃費22.85萬元、培訓費0.6萬元、工會經費1.52萬元、福利費4.73萬元、公務接待費0.86萬元、其他交通費11.82萬元。機關運行經費較上年決算數增加16.70萬元，增長37.29%，主要原因是將車輛租賃費列支在基本公用經費。本年度培訓費支出38.03萬元，較上年決算數減少43.00萬元，下降53.06%，主要原因是受疫情影響新區干部外出培訓減少。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2020年度本部門政府采購支出合計171.50萬元，其中：政府采購貨物支出171.50萬元。

　　十、國有資產占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是租賃用于單位正常公務運轉的車。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　我部門2020年度無政府基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　我部門2020年度沒有使用國有經營預算安排的支出。

第四部分  預算績效管理情況

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，本部門對3個新區本級預算，5個部門管理的省市級轉移支付項目開展了績效自評，本級預算項目涉及資金339.57萬元；省市級項目涉及資金2239.71萬元。從評價情況來看，新區本級預算項目評價結果為優的項目2個，涉及資金195.03萬元；省市級項目評價結果為優的項目7個，涉及資金2179.71萬元，評價結果為良的項目0個，涉及資金0萬元，評價結果為中的新區本級預算項目1個，涉及資金144.54萬元；評價結果為中的省級預算項目1個，涉及資金60萬元。評價結果為差的項目0個，涉及資金0萬元。

　　對項目績效自評情況分項目進行綜述：

　　1.根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況2020年部門本級預算支出項目3個，當年財政撥款339.57萬元，全年支出123.63萬元，執行率37.29%。通過自評，有2個項目結果為“優”，1個項目結果為“中”，分項目自評情況分析如下：

　　（1）第四季度離任村干部補助在2020年底已經完成發放人數的統計，由于統計公示、年底決算原因，故于2021年1月發放。黨務骨干工作補助在2020年底已經完成考核，由于考核公示、年底決算原因，故于2021年2月發放。項目自評為“優”。

　　（2）職稱評審工作經費已在年底完成評審，費用也已支付完成。項目自評為“優”。

　　（3）檔案智能庫房建設項目預算批復晚，項目開工時間滯后，目前已基本完成建設，因項目已完成未實施驗收結算，項目自評為“中”。

　　2.部門管理的省、市對新區轉移支付績效自評情況分析

　　2020年，本部門共管理省、市轉移支付8項，當年省市兩級預算撥款共計2239.71萬元，其中：中央下達**萬元，省級預算安排1874.71萬元，市級預算安排398萬元；當年支出1880.77萬元，執行率83.97%。通過自評，有7個項目結果為“優”，1個項目結果為“中”。分項目自評情況分析如下：

　　2020年我部承擔的省市級轉移支付項目資金共計2239.71萬元，省市級轉移支付項目除省級人才培訓經費撥付較遲未及支付外，其余都已完成支付，而且達到了省市級相關部門對項目實施的要求。

　　1.2020年省級重點人才項目，這個項目通過財政國庫集中支付已經全部撥至石化園區，全部實施完成，預算績效達到了預期的目標成果鑒定會和高端論壇都達到了預期的效果。其他各項指標都都達到了優良的標準，此項目自評為“優”。

　　2.省級人才培訓項目經費，此項目因資金到位遲，受年底決算影響，只完成了兩期主體班的培訓，在新區的安排的大數據論壇和農投集團承辦的重點產業骨干人才能力提升培訓還未實施完成，但實施方案，費用開支明細已列支完成，也通過組織部部務會通過，正在實施，此項目自評為“中”。

　　3.“三支一扶”服務人員生活補貼項目，此項目我們嚴格按照省人社廳要求按月及時撥付“三支一扶”人員服務單位，為服務人員提供基本生活保障，各項考核指標均達到預期的要求，此項目自評為“優”。

　　4.支持未就業高校畢業生到企業任職生活補貼，此項目我們嚴格按照省人社廳要求按月為進企業大學生發放生活補貼，提高了進企業大學生生活保障，項目實施完成，各項考核指標均達到預期的要求，此項目自評為“優”。

　　5.全省“一帶一路”商貿物流通道經濟專題研修班項目，此項目嚴格按照省委組織部要求開展培訓，培訓各項指標達到了預期設定的標準要求，受訓對象也很滿意，完全符合省上的要求完成培訓，此項目自評為“優”。

　　6.兩新組織黨建專干工資項目，此項目嚴格按照市委組織部要求，按月足額發放黨建專干工資，為黨建專干正常繳納五險一金，此項目全部實施完成，達到了市委組織部的要求標準，各項考核指標均達標，項目自評“優”。

　　7.辦公活動場所建設項目，此項目嚴格按照市委組織部對社區辦公活動場所的標準要求設計建設，項目經費已撥付至項目單位，各項考核指標均達標，后續我部將組織項目督查，此項目自評為“優”。

　　8.2020年省扶持發展村級集體經濟項目，此項目系省級項目嚴格按照省上要求已將經費全部撥付給項目人，各項指標均已達到考核要求，此項目自評為“優”。

　　2020年組織部部門整體績效目標完成為93.85%，2020年我部安排的本級預算只有339.57萬元。

　　2020年安排的檔案智能庫房建設項目的預算在年初列支，到年底才安排，因預算批復較遲，導致整個項目期限延后到2021年；還有一個離任村干部及黨務骨干補助，因存在四季度考核發放的問題，只是預算資金未支付完成，項目都已實施完成。

　　1.第四季度離任村干部補助由于統計公示，故于2021年1月發放。

　　2.黨務骨干工作補助由于考核公示，故于2021年2月發放

　　3.檔案智能庫房建設項目預算批復晚，項目開工時間滯后，目前已基本完成建設。

　　以上是預算偏離績效目標的原因，下一步我部將重新改進離任村干部生活補助及黨務骨干補助的發放流程，盡量縮短考核公示的時間段，做到以上項目在本年度之內完成項目實施。

　　二、部門績效評價結果

　　詳見績效自評表及報告（見附件）

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件：1.2020年度新區組織部決算公開表

　　　　　2.2020年度新區組織部預算執行情況自評報告

　　　　　3.2020年度新區組織部預算執行情況績效自評報表

蘭州新區組織部　 　　　

2021年9月1日