目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　1.擬訂新區民政事業發展規劃；負責新區社會組織管理工作；牽頭擬定社會救助政策和標準，健全城鄉社會救助體系；指導城鄉社區服務體系建設，提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議；指導新區村（居）民自治工作；指導社會福利設施建設和管理工作，指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權益保障工作；指導社會慈善、社會捐贈、群眾互助等社會扶助活動，推進慈善事業發展；負責婚姻管理、殯葬管理、流浪乞討人員救助管理和兒童收養工作；負責行政區劃管理工作；負責地名管理工作；組織推進社會工作人才隊伍和志愿者隊伍建設工作。

　　2.承擔蘭州新區黨工委全面依法治區委員會具體工作，協調督促有關方面落實委員會決定事項、工作部署和要求，負責處理依法治區辦公室日常工作等；統籌推進法治政府建設，指導、監督新區各部門依法行政工作，承辦向新區管委會申請的行政復議案件工作，協調、指導新區行政訴訟和行政決策合法性審查等法律事務；統籌規劃法治社會建設，組織實施普法宣傳，指導、管理社區矯正、刑滿釋放人員幫教安置、社區戒毒；擬訂新區公共法律服務體系建設規劃并組織實施，指導監督律師、法律援助、司法鑒定、公正、仲裁和基層法律服務工作。

　　3.負責就業促進工作，健全完善公共就業服務體系；加強人力資源市場建設和管理，促進人力資源合理流動；配合做好高校畢業生就業與創業政策擬定及落實；負責失業預測預警和信息引導，保持新區就業形勢穩定。統籌建立覆蓋城鄉的社會保險體系；負責新區本級社會保險經辦工作；擬訂并組織實施新區社會保險及其補充保險政策和標準；會同有關部門建立完善社會保險及其補充保險基金管理和監督制度。貫徹執行國家和省關于醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障政策；負責新區醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障工作；協調做好農民工工作；負責新區勞動人事爭議調解仲裁工作；組織實施勞動監察，構建和諧勞動關系。

　　4.承擔新區黨工委退役軍人事務工作領導小組辦公室職能，負責領導小組具體工作；負責退役軍人思想政治和權益維護、移交安置、就業創業、軍休服務管理等工作；負責擁軍優撫、褒揚紀念等工作。

　　5.擬定新區殘疾人事業發展規劃、政策，并負責組織實施和監督檢查；聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務；開展殘疾人康復、扶貧、勞動就業、教育、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，扶助殘疾人平等參與社會生活。

　　6.加強民政司法和社會保障局領域執法監督指導和組織協調工作。

　　7.完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　二、機構設置

　　蘭州新區民政司法和社會保障局內設辦公室、救助慈善與社會工作科、社會事務與殘疾人工作科、法治科、醫療保障科、司法工作科、就業促進科、勞動保障科監察科、社會保險科、勞動人事爭議仲裁辦公室、退役軍人事務科共11個科室。2020年末，蘭州新區民政和社會保障局實有57人，其中在編行政人員22人，在編事業人員16人，長期聘用人員12人，社會組織黨建專干6人，政府購買服務人員1人。

第二部分  2020年度部門決算表

　　2020年度部門決算公開報表為以下9張表格，詳見附件。

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　本部門沒國有資本經營相關數據，故國有資本經營預算財政撥款支出決算表無數據。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計36,639.37萬元。收、支較上年決算數增加14,217.95萬元,增長63.41%,主要原因一是補助被征地農民支出較上年增加了11318.5萬元，增加的主要原因是2019年為被征地農民養老保險新舊政策銜接期，新政策暫未正式啟動，當年辦理的僅為老政策遺留人員。2020年新政策啟動，故補助資金收入、支出大幅增加；二是就業補助資金收入支出增加，主要原因一方面是受疫情影響，中央、省市加大就業扶持力度，另一方面是2020年正式啟動職業技能提升三年行動，就業補助資金隨之大幅增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計30,411.59萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入13,615.97萬元，占44.77%；政府性基金預算財政撥款收入14,049.71萬元，占46.20%；其他收入2,745.91萬元，占9.03%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計31,812.32萬元，其中：基本支出1,085.14萬元，占3.41%；項目支出30,727.19萬元，占96.59%；

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計31,685.29萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加13,849.77萬元，增長77.65%。主要原因是被征地農民養老和就業補助資金大幅增加，增加的原因詳見收入支出決算總體情況說明。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款支出13,584.79萬元，較上年決算數增加2,914.69萬元，增長27.32%。主要原因是政法轉移支付資金、就業資金等增加。主要用于以下幾個方面：

　　1.一般公共服務支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為81.68萬元，較上年決算數增加9.90萬元，完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因是一般公共服務在基本預算中編制，項目預算不體現。

　　2.公共安全支出年初預算數為100.00萬元，支出決算為145.49萬元，較上年決算數增加102.45萬元，完成年初預算的145.49%,決算數大于預算數的主要原因是省級下達司法系統政法轉移支付資金增加。

　　3.社會保障和就業支出年初預算數為2,844.90萬元，支出決算為12,529.68萬元，較上年決算數增加2,546.27萬元，完成年初預算的440.43%,決算數大于預算數的主要原因是中央及省級加大就業扶持力度，下達轉移支付資金相應增大。

　　4.衛生健康支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為424.79萬元，較上年決算數增加75.67萬元，完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因是一是衛生健康支出中包括職工醫療保險單位繳納部分及公務員醫療補助，這兩項為人員經費，在基本預算中編制，項目預算不體現。二是醫療救助資金全部為省市下達。

　　5.節能環保支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為133.00萬元，較上年決算數增加133.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因是省級下達中央工業企業結構調整獎補資金用于穩定就業資金，本級無預算。

　　6.農林水支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為233.54萬元，較上年決算數增加109.54萬元，完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因是此項資金為中期安排追加的就業扶貧資金。

　　7.住房保障支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為36.61萬元，較上年決算數增加8.86萬元，完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因是住房保障支出為本單位職工住房公積金單位部分，年初預算編制時列入基本預算，不在項目預算體現。

　　8.災害防治及應急管理支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數減少71.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因是2019年機構改革后，救災職能劃轉至應急管理局，2020年沒有此項目。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,085.14萬元。其中：人員經費952.89萬元，較上年決算數增加193.30萬元，增長25.45%，主要原因是人員增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費132.25萬元，較上年決算數增加100.82萬元，增長320.78%，主要原因是2020年租賃使用原人才中心辦公場所，公用經費增加82.6萬元；2020年人員增加，公用經費相應增長。公用經費用途主要包括辦公場地租賃費、公務接待費、公務用車運行維護費、辦公費、工會費、培訓費、差旅費、福利費、維修維護費、郵電費。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2020年度“三公”經費支出年初預算數為11.65萬元，支出決算為10.65萬元，較上年增加 1.56萬元，主要原因是業務科室增加，車輛運行及公務接待費相應增加。完成年初預算的91.42%,決算數小于預算數的主要原因是全局厲行勤儉節約，壓縮三公經費支出。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說

　　1.因公出國（境）費用年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是沒有相關業務，未產生因公出國費用。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為10.50萬元，支出決算為9.78萬元，較上年增加 0.76萬元，主要原因是業務科室增加，車輛運行費相應增加。完成年初預算的93.14%,決算數小于預算數的主要原因是全局厲行勤儉節約，壓縮車輛運行費支出。其中：公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元；公務用車運行維護費年初預算數為10.50萬元，支出決算為9.78萬元，較上年增加 0.76萬元，主要原因是務科室增加，車輛運行費相應增加。完成年初預算的93.14%,決算數小于預算數的主要原因是全局厲行勤儉節約，壓縮車輛運行費支出。

　　3.公務接待費年初預算數為1.15萬元，支出決算為0.87萬元，較上年增加 0.80萬元，主要原因是業務科室較多，產生的接待費相應增加完成年初預算的75.65%,決算數小于預算數的主要原因是全局厲行勤儉節約，壓減公務接待費用。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情

　　2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為3輛；國內公務接待9批次88人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　2020年度本部門機關運行經費支出132.25萬元，機關運行經費主要用于開支辦公場地租賃費、公務接待費、公務用車運行維護費、辦公費、工會費、培訓費、差旅費、福利費、維修維護費、郵電費。機關運行經費較上年決算數增加100.81萬元，增長320.74%，主要原因是增加了辦公場地租賃費。

　　本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.72萬元，下降100.00%，主要原因是受疫情影響，會議采用視頻會議形式，未產生會議費用。本年度培訓費支出0.40萬元，較上年決算數減少86.29萬元，下降99.54%，主要原因是受疫情影響各科室業務培訓由線下轉為線上，培訓費大幅降低。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2020年度本部門政府采購支出合計463.96萬元，其中：政府采購貨物支出165.96萬元、政府采購工程支出100.00萬元、政府采購服務支出198.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　十、國有資產占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于保障業務科室外出檢查等業務需求。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余1,804.66萬元，本年收入14,049.71萬元，本年支出14,776.48萬元，年末結轉和結余1,077.88,支出具體情況如下被征地農民養老保險財政補貼支出13824.5萬元，福利彩票公益金用于社會福利事業資金支出225.2萬元。

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2020年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

第四部分  預算績效管理情況

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，本部門對本級預算的29個項目開展了績效自評，涉及資金17010.66萬元。從評價情況來看，評價結果為優的項目28個，涉及資金17001.66；評價結果為良的項目1個，涉及資金9萬元。

　　二、績效自評結果

　　（一）車輛租賃費用

　　1.項目支出預算執行情況。年初預算4.3萬元，全年支出3.82萬元，執行率88.84%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。租賃車輛是為保障文書傳遞及日常工作需要，年初是根據上年都租賃合同約定費用制定當年預算，因上年度車輛未發生交通事故，租賃費較上年有所下降。

　　3.各項指標完成情況分析。租賃車輛1輛，配備司機1名，負責車輛平時維護保養，保證全年滿足正常使用需求。

　　（二）彩虹城集中辦公區租賃及運營經費

　　1.項目支出預算執行情況。年初預算82.6萬元，全年支出82.6萬元，執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。房屋租賃主要是保障辦公用房，保證司法、勞動仲裁、退役軍人事務等工作順利開展。

　　3.各項指標完成情況分析。保障司法工作科、勞動仲裁辦公室、退役軍人事務科等科室辦公用房 ，保證業務正常開展。

　　(三)蘭州新區“十四五”就業和社會保障事業、民政事業、殯葬事業、司法行政工作發展規劃

　　1.項目支出預算執行情況。年初預算10萬元，全年支出10萬元，執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。編制了新區“十四五”就業和社會保障事業、民政事業、殯葬事業、司法行政工作發展規劃（初稿），年初制定目標全面完成。

　　3.各項指標完成情況分析。在合同約定期限內編制完成4本規劃，為我局提供了良好履職基礎，業務科室滿意度100%。

　　（四）企業社保補助

　　1.項目支出預算執行情況。省級補助3030.6萬元，年初預算707.26萬元，上年結轉781.37萬元，全年支出4364.86萬元，執行率96%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。對符合條件的參保繳費企業按時發放了社保補助，有效降低了企業成本，減輕了企業負擔。

　　3.各項指標完成情況分析。為符合條件的885家企業發放社保補助，降低了企業成本，減輕了企業負擔。補助企業滿意度98%。

　　（五）被征地農民養老保險參保繳費補貼

　　1.項目支出預算執行情況。年初預算13824.5萬元，全年支出13824.5萬元，執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。對符合條件的失地農民落實了參保繳費補貼。

　　3.各項指標完成情況分析。2020年累計參保繳費3784人，繳費補貼已及時足額補貼到位，通過參保繳費補貼資金的落實，提高了失地農民對黨和國家的期待值，補貼群眾滿意度98%。

　　（六）城鄉居民養老保險參保補貼,基礎性養老金,高齡老人補貼

　　1.項目支出預算執行情況。年初預算470萬元，全年支出470萬元，執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。2020年參保繳費人員新區財政補貼已全部配套到位，享受待遇人員的基礎養老金和高齡老年人生活補貼已按時足額發放。

　　3.各項指標完成情況分析。城鄉居民養老保險參保補貼38362人，基礎養老金補貼12945人，高齡補貼1038人，資金及時足額補貼到位，保障城鄉居民老有所養，補貼群眾滿意度99%。

　　（七）代繳困難群體城鄉居民基本養老保險費

　　1.項目支出預算執行情況。年初預算130萬元，全年支出130萬元，執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。對建檔立卡貧困人口、低保對象、重度殘疾人、特困人員、農村計劃生育“兩證戶”等五類困難群體新區財政按照100元/人·年的標準予以代繳。

　　3.各項指標完成情況分析。共為13000人代繳了城鄉居民基本養老保險，參保繳費補貼及時、足額到位，保障困難群體參加養老保險，補貼對象滿意度達100%。

　　（八）村干部養老保險財政補貼

　　1.項目支出預算執行情況。年初預算2萬元，全年支出2萬，執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。蘭州新區轄區內共有54個自然村，92名村干部，現所有村干部新區財政補貼已全部配套到位。

　　3.各項指標完成情況分析 。村干部參加保險率100%，財政補貼資金足額到位，補貼村干部滿意度100%。

　　（九）記實職業年金單位繳費部分

　　1.項目支出預算執行情況。年初預算200萬元，全年支出197.52萬元，執行率98.76%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。落實2014年10月-2020年12月期間養老保險關系統籌范圍內（省內）轉出人員，記實職業年金單位繳費部分。

　　3.各項指標完成情況分析。為80名統籌范圍內（省內）轉出人員記實職業年金單位繳費部分，順利辦理了養老保險關系轉移接續。

　　（十）兩節慰問困難群眾資金

　　1.項目支出預算執行情況。年初預算9萬元，全年支出9萬元，執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。在春節期間開展走訪慰問困難群眾工作，發放慰問金和慰問品，讓他們過上一個歡樂、喜慶、祥和的新春佳節，總體績效目標100%完成。

　　3.各項指標完成情況分析。兩節期間慰問困難群眾24戶，福利院1家，通過慰問群眾過了一個祥和歡樂的節日，群眾滿意度提高。

　　（十一）困難群眾救助資金

　　1.項目支出預算執行情況。年初預算100萬元，全年支出36萬元，執行率36%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。2020年預算困難群眾救助資金100萬元，準備支付困難群眾新區城鄉統籌增資部分及困難群眾取暖補貼資金，因城鄉統籌增資部分從省級困難群眾救助資金列支，新區預算僅支出取暖補貼，資金支出率為36%，確保了困難群眾溫暖過冬。

　　3.各項指標完成情況分析。為新區1211戶困難群眾發放取暖補貼，城鄉低保人均360元，城鄉特困戶均1860元，確保了困難群眾溫暖過冬。

　　（十二）“三戶一孤”資金

　　1.項目支出預算執行情況。年初預算15萬元，全年支出15萬元，執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。預算15萬元全部支出，為新區農村一二類低保、特困、孤兒及建檔立卡未脫貧戶購買了商業保險，確保困難群眾不因大病而致貧，總體績效目標100%完成。

　　3.各項指標完成情況分析。為新區2225名“三戶一孤”人員購買了人均80元的商業保險，確保了困難群眾大病后生活有保障，不因病而致貧，群眾滿意度提高。

　　（十三）2020年殘疾學生和困難殘疾人家庭子女就學補助資金

　　1.項目支出預算執行情況。年初預算10萬元，全年支出8.2萬元，執行率82%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。2020年對符合資助條件的殘疾學生和困難殘疾人家庭子女就學補助做到了應補盡補，享受該項政策的學生共計86人，合計發放資金23.2萬元，已按時足額將就學補助資金發放到了每一位殘疾學生和困難殘疾人子女學生手中。

　　3.各項指標完成情況分析。2020年符合資助條件的殘疾學生和困難殘疾人子女學生共計86人，對16名接受學前教育的殘疾兒童和困難殘疾人子女落實就學補助1000元；對32名高中、中職的殘疾學生和困難殘疾人子女落實就學補助2000元；對38名大專、本科、研究生的殘疾學生和困難殘疾人子女落實就學補助4000元。資金按補貼標準及時足額發放到位，減輕殘疾學生和困難殘疾人子女學生教育負擔，保障殘疾人受教育權利，讓殘疾學生及殘疾人子女擁有了平等受教育機會、掌握謀生技能，使他們能夠平等、有尊嚴地在社會上立足。殘疾學生和困難殘疾人子女學生助學補助政策的群眾滿意度100%。

　　（十四）2020年殘疾人專職委員誤工補貼資金

　　1.項目支出預算執行情況。年初預算21萬元，全年支出20.2萬元，執行率96%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。2020年殘疾人專職委員誤工補貼已全部配套到位，新區58名殘疾人專職委員享受到了每人每月300元誤工補貼。按時足額發放了補貼資金，。

　　3.各項指標完成情況分析。殘疾人專職委員是指在鄉鎮（街道）殘聯主席團委員和村（社區）殘協委員中，通過選聘產生的專職或相對專職，協助殘聯理事長或殘協主席開展殘疾人工作的殘疾人委員，其主要職責是掌握殘疾人基本狀況和需求，代表殘疾人利益，反映殘疾人呼聲，維護殘疾人合法權益，為殘疾人提供生活保障、康復、就業、教育、扶貧、文化、體育、維權等一系列服務。新區共有鎮村殘協專職委員58名，2020年全面落實了殘疾人專職委員誤工補貼，及時發放了資金。通過發放殘疾人專職委員誤工補貼，充分調動了專職委員工作的積極性，有效發揮了殘疾人專職委員的作用，提高了殘疾人群的服務能力，促進了殘疾人工作的全面發展，加強了基層殘疾人組織建設。誤工補貼發放是對殘疾人專職委員辛苦付出的回報，體現了殘聯對殘疾人專職委員的關心關愛，增加了他們的收入。

　　（十五）道路命名及路牌設置、宣傳經費

　　1.項目支出預算執行情況。年初預算25萬元，全年支出8.38萬元，執行率33.52%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。2020年預算25萬元 ，用于支付2019年第三批道路命名工作經費不足部分和2020年道路命名工作經費，但由于2020年經排摸已建成通車道路較少，不具備命名條件，所以未啟動2020年道路命名工作。從預算經費中支付了拖欠蘭州城鄉設計研究院的2019年道路命名示意圖制作經費7.8萬元和2020年道路命名示意修改圖印制費用0.58萬元，因此結余16.62萬元。

　　3.偏差原因分析及改進措施。2020年建成通車道路還不具備命名條件，故未啟動新一輪道路命名工作。下一步我們將根據新區新建道路完成情況，合理預算道路命名經費，適時啟動命名工作和宣傳工作，全面提升新區地名管理工作和城市品位。

　　（十六）離休干部醫療費

　　1.項目支出預算執行情況。部門預算資金2萬元，全年支出1.44萬元，執行率72%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。提升服務對象的滿意程度，達到病有所醫的目標任務。

　　3.各項指標完成情況分析。我局及時關注離休干部身體健康情況；離休干部實現病有所醫 ；極大地提高了政府公信力，提高了離休干部對黨和國家的期待值；使用人員滿意度100%。

　　（十七）重特大疾病醫療救助財政補助資金

　　1.項目支出預算執行情況。年初預算資金10萬元，全年支出2.067萬萬元，執行率20.67%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。保障了困難群眾基本醫療權益。

　　3.各項指標完成情況分析。不斷完善困難群眾醫療保障制度，不斷提高困難群眾醫療保障水平，實現困難群眾病有所醫，減輕困難群眾就醫負擔。

　　4.偏差原因分析及改進措施。因2019年12月新區重特大疾病醫療救助政策經新區管委會會議廢止，經與財政局協調，年初預算調劑4萬用于醫療保障能力提升，最終支出2.067萬。

　　（十八）人民調解員誤工補貼經費

　　1.項目支出預算執行情況。當年財政撥款11萬元，上年結轉3.644萬元，全年支出10.7萬元，執行率73%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。統計2020年新區人民調解員人數，向各園區共撥付196名人民調解員務工補貼7.056萬元。調動了人民調解員積極性和主動性，推進人民調解工作向前發展，充分發揮人民調解在化解矛盾糾紛、維護社會穩定中的獨特作用。

　　3.各項指標完成情況分析。2020年，蘭州新區共有人民調解員296人，享受補貼196人，所有補貼資金按時足額發放到位，調解員滿意度100%。

　　4.偏差原因分析。資金結余的主要原因是年初按實有人數預算了補貼經費，但部分人民調解員為公職人員，不享受補貼。

　　（十九）公益性崗位補貼和社保補貼

　　1.項目支出預算執行情況。當年財政撥款495萬元，全年支出314.8萬元，執行率63.9%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。對就業困難人員實施就業援助，通過發揮公益性崗位托底安置就業困難人員的作用，切實解決就業困難人員就業問題。

　　3.各項指標完成情況分析。享受公益性崗位補貼及社保補貼155人，崗位補貼人均標準為1620元/月，社會保險補貼人均標準為814.91元/月。所有補貼按時撥付到位，確保各類公益性崗位人員薪酬待遇和保障措施有效落實。公共就業服務滿意度95%。

　　（二十）農村村級公益性設施共管共享崗位補助資金、小額意外傷害保險資金

　　1.項目支出預算執行情況。當年財政撥款124萬元，全年支出124萬元，執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。對就業困難人員實施就業援助，通過發揮公益性崗位托底安置就業困難人員的作用，切實解決了就業困難人員就業問題。

　　3.各項指標完成情況分析。新區設置農村村級公益性設施共管共享崗位249人，月人均補助標準400元，小額意外傷害保險補貼人均標準180元，補貼資金已按時、足額撥付到位。通過各類公益性崗位人員薪酬待遇和保障措施有效落實，保障了低收入群體就業，公共就業服務滿意度95%。

　　（二十一）創業擔保貸款擔保基金

　　1.項目支出預算執行情況。當年財政撥款200萬元，全年支出200萬元，執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。確保2020年新區就業工作穩步推進，切實加大銀行對個人的信貸投放力度，為符合規定條件的個人創業擔保貸款提供擔保。

　　3.各項指標完成情況分析。2020年累計發放創業擔保貸款2000萬元，貸款發放準確率95%。切實減輕了創業者負擔，支持勞動者自主創業、自謀職業，引導用人單位創造更多就業崗位，推動解決特殊困難群體的結構性就業矛盾。服務對象滿意度95%。

　　（二十二）優撫對象醫療保障經費

　　1.項目支出預算執行情況。年初預算15萬元，全年支出14.89萬元，執行率99.27%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。通過發放優撫對象醫療保障資金，對優撫對象參保繳費住院和門診費進行補助，充分保障了優撫對象的基本醫療，有效幫助解決優撫對象醫療難等問題。

　　3.各項指標完成情況分析。2020年為191名重點優撫對象發放了門診補助，為7名1-6級殘疾軍人繳納了城鎮職工醫療保險，服務對象滿意度95%。

　　（二十三）自主就業退役士兵兵役優待金

　　1.項目支出預算執行情況。本年預算撥款53萬元，全年支出52.07萬元，執行率98%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。服務國防和軍隊建設，保障自主就業退役士兵合法權益。

　　3.各項指標完成情況分析。為49名自主就業退役士兵發放了兵役優待金，服務對象滿意度95%。

　　（二十四）進藏兵獎勵資金

　　1.項目支出預算執行情況。本級預算10萬元，全年支出7萬元，執行率70%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。鼓勵青年參軍入伍，服務高原邊防。

　　3.各項指標完成情況分析。為7名高原兵全部發放了獎勵資金，服務對象滿意度95%。

　　（二十五）雙擁經費

　　1.項目支出預算執行情況。其他資金33萬元，全年支出33萬元，執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。走訪慰問重點優撫對象和駐區部隊，強化軍地協調，推進軍民融合深度發展，進一步密切了軍政軍民關系。

　　3.各項指標完成情況分析。慰問了200余名優撫對象和3支駐區部隊，服務對象滿意度95%。

　　（二十六）部分退役士兵社保接續資金

　　1.項目支出預算執行情況。中央配套18萬元，上年結轉2萬元，新區本級預算資金3萬元，全年支出7.82萬元，執行率34%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。補繳退役士兵斷交期間養老保險，保障退役士兵合法權益。

　　3.各項指標完成情況分析。為25名退役士兵接續了養老保險關系，服務對象滿意度95%。

　　（二十七）城鄉居民基本醫療保險財政補貼資金

　　1.項目支出預算執行情況。當年財政撥款80萬元，全年支出78.49萬元，執行率98.11%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。參保居民參保繳費補貼足額落實，提升了服務對象滿意度，達到了病有所醫的目標任務。

　　3.各項指標完成情況分析。對144285名參保群眾進行了補貼，資金及時足額撥付到位，保證參保居民及時報銷醫療保險費，群眾滿意度95%。

　　（二十八）蘭州新區法律顧問服務費

　　1.項目支出預算執行情況。當年財政撥款45萬元，全年支出45萬元，執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。為新區管委會及各部門提供法律服務，充分發揮了政府法律顧問作用，依法行政、依法管理水平得到進一步提升。

　　3.各項指標完成情況分析。2020年與4家律師事務所簽訂法律服務合同，律師事務所按照合同約定履行相關義務，降低重大行政決策風險，提高了依法執政、依法行政、依法管理的能力水平，各園區，各部門各單位滿意度90%。

　　（二十九）新區就業扶貧資金

　　1.項目支出預算執行情況。當年財政撥款320萬元，全年支出233.54萬元，執行率72.98%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。按照甘人社通〔2020〕83號文件精神，落實疫情期間有組織勞務輸轉建檔立卡貧困勞動力一次性交通補貼、勞務獎補、生活費補貼以及生產經營主體吸納本地貧困勞動力就業一次性獎補等政策。

　　3.各項指標完成情況分析。享受一次性交通補貼143人，一次性勞務獎補286人，一次性生活費補貼286人，享受生產經營主體吸納本地貧困勞動力就業一次性獎補企業21家，所有補貼按標準足額發放，2020年，城鎮新增就業人數3950人，年末城鎮登記失業率1.66%，失業再就業人數達1104人，就業困難人員就業457人。有意愿輸轉貧困勞動力輸轉率100%，公共就業服務滿意度90%。

　　三、部門績效評價結果

　　從評價結果看，我局所有項目資金安排符合國家規定，實施過程規范有序，項目目標完成較好，取得預期經濟社會效益。

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件：1.2020年民政司法和社會保障局決算公開表

　　　　　2.2020年度民政司法和社會保障局部門預算本級資金執行情況自評表