目錄

　　第一部分 部門概括

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　第四部分 預(yù)算績效管理情況

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概括

　　一、部門職責

　　本部門的主要職能是具體組織和管理國家行政事務(wù)的職能，領(lǐng)導(dǎo)和管理經(jīng)濟、科學、文化、衛(wèi)生、計劃生育、民政等工作。

　　主要職責是貫徹執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令決定；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，加強公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)；依法管理本級財政、執(zhí)行本級預(yù)算；為農(nóng)民提供有效的科技、文化、信息、衛(wèi)生、體育、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)；開展社會主義與法制教育，加強社會治安綜合治理，調(diào)節(jié)民事糾紛，維護社會秩序；保護婦女、兒童和老人的合法權(quán)益；負責民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項；承辦上級人民政府交辦的其他事項。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　西岔鎮(zhèn)設(shè)立5個部門，分別為黨政辦（行政）、黨政辦（事業(yè)）、財政所、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心、計劃生育服務(wù)中心5個部門。本部門財政供養(yǎng)人員67人，其中行政事業(yè)在職干部職工56人，退職人員9人，遺屬補助2人。在職干部職工中，行政14人，行政工勤1人，事業(yè)干部41人，其中黨政辦（事業(yè)）27人，財政1人，計生3人，農(nóng)業(yè)10人。   

第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計11,392.16萬元。收、支較上年決算數(shù)增加10,201.35萬元,增長856.67%，主要原因是2020年我單位政府基金預(yù)算增加10000萬元，用于發(fā)放征地拆遷補償款，并于2020年底全額支出，所以我單位2020年支出增長幅度較大。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計11,366.12萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1,366.12萬元，占12.02%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入10,000.00萬元，占87.98%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計11,392.16萬元，其中：基本支出1,373.48萬元，占12.06%；項目支出10,018.68萬元，占87.94%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計11,392.16萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加10,201.35萬元，增長856.67%。主要原因是2020年我單位政府基金預(yù)算增加10000萬元，用于發(fā)放征地拆遷補償款，并于2020年底全額支出，導(dǎo)致我單位2020年支出增長幅度較大。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,392.16萬元，較上年決算數(shù)增加227.38萬元，增長19.52%。主要原因是人員經(jīng)費增加。主要用于以下幾個方面：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為923.74萬元，支出決算為834.93萬元，較上年決算數(shù)增加337.87萬元，完成年初預(yù)算的90.39%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我鎮(zhèn)財政供養(yǎng)人員人事變動及2020年我單位績效工資評分系數(shù)比2019年偏低所致。

　　2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為66.53萬元，支出決算為66.53萬元，較上年決算數(shù)減少15.54萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因該項資金由村級監(jiān)委會補助資金和機關(guān)養(yǎng)老保險資金構(gòu)成，其中村級監(jiān)委會補助資金為定額資金。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為124.15萬元，支出決算為105.14萬元，較上年決算數(shù)增加33.69萬元，完成年初預(yù)算的84.69%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是計劃生育中心財政供養(yǎng)人員人事變動及2020年我單位績效工資評分系數(shù)比2019年偏低所致。

　　4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為13.22萬元，較上年決算數(shù)減少223.72萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)年初未預(yù)算資金，該項目的支出為2019年的結(jié)余資金。

　　5．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為311.70萬元，支出決算為326.59萬元，較上年決算數(shù)增加96.06萬元，完成年初預(yù)算的104.78%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年對村民委員會和村黨支部的補助標準提高。

　　6．交通運輸支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為3.44萬元，較上年決算數(shù)減少4.70萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是交通運輸年初未預(yù)算資金，該項目的支出為2019年的結(jié)余資金。

　　7．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為42.85萬元，支出決算為42.30萬元，較上年決算數(shù)增加3.72萬元，完成年初預(yù)算的98.72%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員人事變動所致。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,373.48萬元。其中：人員經(jīng)費1,144.55萬元，較上年決算數(shù)增加471.10萬元，增長69.95%，主要原因是我單位財政供養(yǎng)人員的其他對個人和家庭資金由本單位預(yù)算并支付。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、其他對個人和家庭的補助等。公用經(jīng)費228.93萬元，較上年決算數(shù)減少5.40萬元，下降2.30%，主要原因是我鎮(zhèn)嚴格按照“過緊日子”文件精神，把控好公用經(jīng)費的支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、培訓(xùn)費、福利費、三公經(jīng)費等。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2020年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為10.50萬元，支出決算為3.03萬元，較上年減少4.15萬元，主要原因是2019年我單位將2輛租賃車輛的運行費誤列入“三公”經(jīng)費中，2020年調(diào)至其他交通費。完成年初預(yù)算的28.86%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年我單位將2輛租賃車輛的運行費調(diào)至其他交通費。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，主要原因是我單位無因公出國（境）工作。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算數(shù)為10.50萬元，支出決算為3.03萬元，較上年減少4.15萬元，主要原因是2019年我單位將2輛租賃車輛的運行費誤列入“三公”經(jīng)費中，2020年調(diào)至其他交通費。完成年初預(yù)算的28.86%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年我單位將2輛租賃車輛的運行費調(diào)至其他交通費。

　　其中：公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，主要原因是我單位2020年未購置公務(wù)用車。

　　公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)為10.50萬元，支出決算為3.03萬元，較上年減少4.15萬元，主要原因是2019年我單位將2輛租賃車輛的運行費誤列入“三公”經(jīng)費中，2020年調(diào)至其他交通費。完成年初預(yù)算的28.86%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年我單位將2輛租賃車輛的運行費調(diào)至其他交通費。

　　3.公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，主要原因是我單位無公務(wù)接待工作。

　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出228.93萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、印刷費、培訓(xùn)費、差旅費、電費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少5.39萬元，下降2.30%，主要原因是我鎮(zhèn)嚴格按照“過緊日子”文件精神，把控好公用經(jīng)費的支出。

　　本年度會議費支出10.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.40萬元，增長4.17%，主要原因是2020年我單位召開了西岔鎮(zhèn)第十九屆人民代表大會第四次會議，增選副鎮(zhèn)長一名，導(dǎo)致會議費增加。本年度培訓(xùn)費支出0.71萬元，較上年決算數(shù)減少1.50萬元，下降67.87%，主要原因是因疫情影響本單位人員外出培訓(xùn)較少。

　　九、政府采購支出情況說明

　　我單位2020年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等等。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入10,000.00萬元，本年支出10,000.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00,支出具體情況如下：土地補償資金4000萬元，拆遷補資金6000萬元。

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本部門2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

第四部分 預(yù)算績效管理情況

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對6個項目開展了績效自評，涉及資金10018.68萬元。從評價情況來看，評價結(jié)果為優(yōu)的項目6個，涉及資金10018.68萬元，評價結(jié)果為良的項目0個，涉及資金0萬元，評價結(jié)果為中的項目0個，涉及資金0萬元，評價結(jié)果為差的項目0個，涉及資金0萬元。為確保該項工作取得實效，我鎮(zhèn)高度重視，專門就績效管理工作提出要求，明確開展績效管理目標任務(wù)、管理內(nèi)容、管理方法和工作步驟，要求全鎮(zhèn)干部增強責任感和緊迫感，爭創(chuàng)一流業(yè)績、提供一流服務(wù)、建設(shè)一流隊伍，做到思想到位、組織到位、措施到位、工作到位，把績效管理的各項任務(wù)落到實處。我單位自評的項目有道路交通安全管理，資金3.44萬元；紀委辦公室裝修及網(wǎng)絡(luò)運行費，資金2.02萬元；鍋爐房改造費，資金0.13萬元；活動場所改造，資金8.1萬元；項目審計費，資金4.98萬元；征地補償資金，資金1億元；共計資金10018.68萬元。

　　二、績效自評結(jié)果

　　對項目績效自評情況分項目進行綜述：

　　道路交通安全管理項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預(yù)算數(shù)為3.44萬元，執(zhí)行數(shù)為3.44萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保障鎮(zhèn)域內(nèi)交管站和交管室的正常運行，二是改善轄區(qū)內(nèi)道路交通環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的問題及原因，一是轄區(qū)內(nèi)仍存在車輛亂停亂放的現(xiàn)象，二是群眾交通安全意識較弱。下一步改進措施，一是加大轄區(qū)內(nèi)的巡查工作，改善車輛亂停亂放現(xiàn)象，二是加大交通安全的宣傳力度。

　　紀委辦公室裝修及網(wǎng)絡(luò)運行費項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預(yù)算數(shù)為2.02萬元，執(zhí)行數(shù)為2.02萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是健全鎮(zhèn)紀委辦公的設(shè)施設(shè)備，二是改善鎮(zhèn)紀委的辦公條件。該項目未發(fā)現(xiàn)問題。

　　鍋爐房改造項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預(yù)算數(shù)為0.13萬元，執(zhí)行數(shù)為0.13萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保障西岔鎮(zhèn)鎮(zhèn)域內(nèi)的供熱環(huán)境，二是減少環(huán)境污染。發(fā)現(xiàn)的問題及原因，主要是轄區(qū)供熱不穩(wěn)定。下一步改進措施，加大轄區(qū)內(nèi)的供熱管道巡查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并解決。

　　項目審計費用項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預(yù)算數(shù)為4.98萬元，執(zhí)行數(shù)為4.98萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：審計合理確定和有效控制工程造價、確保工程資金合理合法合規(guī)使用，并提高其投資效益。該項目未發(fā)現(xiàn)問題。

　　活動場所改造項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預(yù)算數(shù)為8.1萬元，執(zhí)行數(shù)為8.1萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：植被綠化，美化環(huán)境，營造良好的活動場地，發(fā)現(xiàn)的問題及原因，主要是該項目對于后期的管護和維修較弱。下一步改進措施，加大管護及維修的力度。

　　征地拆遷資金項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預(yù)算數(shù)為10000萬元，執(zhí)行數(shù)為10000萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是發(fā)放農(nóng)戶的房屋拆遷補償款，二是發(fā)放農(nóng)戶的征地補償款。該項目未發(fā)現(xiàn)問題。

第五部分 名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。  

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1：西岔鎮(zhèn)人民政府2020年度決算公開表

　　附件2：西岔鎮(zhèn)人民政府2020年度部門預(yù)算執(zhí)行情況自評報告、自評表