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蘭州新區中川園區管理委員會2021年部門預算公開說明
來源： 中川園區管理委員會
時間： 2021/02/09/ 15:29
字號：[大][中][小]
一、單位主要職責
經2017年6月28日新區黨工委會議研究，設立蘭州新區中川園區管理委員會，正縣級建制，隸屬于蘭州新區管委會管理。
中川園區管委會在新區黨工委、管委會指導下具體負責組織實施本區域內開發建設任務，全面管理各項社會事務。主要職責包括：
1、貫徹執行省、市黨委、政府及新區黨工委、管委會的各項方針政策，認真落實好上級關于新區開發建設的各項決策部署。
2、負責園區黨的建設，做好黨風廉政建設工作；按照干部管理權限，負責園區管干部隊伍的建設管理，做好干部的選拔任用、考核評價、教育培訓等工作；負責轄區內精神文明、工會、婦聯、共青團等群團組織管理工作。
3、配合制定園區總體發展規劃和各專項規劃，按照新區管委會授權情況，負責區域內有關項目的審核和報批工作，協調解決園區發展中出現的問題。
4、研究制定園區社會經濟發展的總體目標和年度計劃，并負責組織實施。
5、負責園區的經濟運行協調和企業生產要素的保障，組織開展園區統計調查和數據分析；負責園區發展改革和政策研究；負責園區科技創新和“雙創”工作；負責園區工業和信息化融合工作。
6、根據國家有關法律、法規和新區管委會的授權情況，保證區域范圍內的土地資源在管委會統一規劃下合理開發利用，負責園區基礎設施和公用設施的建設與管理，做好園區內的建管、城管、房管和環境保護及園林綠化工作。
7、負責園區內項目和產業布局，研究確定和服務管理園區內建設項目，做好項目的基礎設施配套、手續代辦等協調服務工作。
8、負責園區招商引資、對外經濟技術合作及交流工作。
9、負責園區財政預、決算的編制和投融資工作，做好國有資產管理工作和園區的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設資金。
10、負責園區農業、林業、水務工作。
11、負責園區教育、文化、體育、廣電、衛生、人口和計生、民政、社區管理、殘聯等社會事業；負責園區信訪、社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作；負責推進園區依法行政工作，加強法制建設；負責與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯系與協調工作。
12、負責園區食品藥品安全監管工作。
13、負責園區安全生產監督管理工作。
14、負責園區內綜合行政執法、勞動和社會保障工作。
15、負責園區市場監督管理工作。
16、負責代管蘭州新區婚姻登記處。
17、承辦上級交辦的其他事項。
二、部門機構設置
根據上述職責，中川園區管理委員會設13個內設機構，均為正科級建制。包括：綜合辦公室、黨群工作部、紀委籌備組、組織人事局、經濟發展局、財政金融局、經濟合作局、城市（鄉）建設管理局、農林水務局、公共服務局、安全生產監督管理局、環境保護和國土資源局、市場監督管理局。
三、2021年部門預算情況
（一）收入情況
2021年預算收入17590萬元，其中:人員經費3358.01萬元，公用經費692.94萬元，對個人家庭補助經費3848萬元，項目經費9691.05萬元。
2021年預算收入比2020年預算收入11107.69萬元增加6482.31萬元,增長58.36%。
（二）支出情況
2021年，預算支出17590萬元，其中：基本支出7898.95萬元，包括，工資福利支出3358.01萬元，商品和服務支出692.94萬元，對個人家庭補助經費3848萬元；項目支出9691.05萬元。基本支出占總支出總額的44.91%，項目支出占總支出總額的55.09%。
2021年基本支出預算比2020年預算10181.69萬元，減少2282.74萬元；項目支出預算比2020年預算3625萬元增加8765.05萬元。
基本收支減少的主要原因是，一是根據新區財政局要求，將園區新辦公樓房租等運行費用，列入項目預算。二是根據要求，進一步壓減公用經費支出。
項目支出預算增長的原因是，一是根據新區管辦要求，將中川商務中心3號樓運行費用和24號公寓樓房租等費用，列入園區本級2021年項目預算。二是園區財政局將綠化管護費列入園區2021年項目預算。
（三）“三公”經費
2021年“三公”經費預算共38.72萬元，其中：因公出國（境）費用0，公務用車購置費0,公務接待費7.22萬元，公務用車運行費31.5萬元。 2021年“三公”經費預算比2020年“三公”經費預算41.72萬元相比，減少3萬元，降低7.19%。根據新區管委會要求，園區嚴格壓縮“三公”經費預算支出。
（四）機關運行經費安排
1. 具體分類說明
2021年，公用經費及保運轉資金約692.94萬元，其中：機關運行公用經費582.8萬元，租賃費78.64萬元，車輛運行費31.5萬元等。
減少原因是將2021年新辦公樓房租等運行費用，列入項目預算。
（五）政府采購支出情況
2021年，政府采購項目預算支出總額100萬元。主要是用于新辦公場所采購會議室設備及桌椅，當年新進人員配備電腦、打印機、辦公桌椅和日常包公耗材的采購等。
（六）國有資產占用情況
2021年，預算租用車輛25輛，其中，一般公務用車6輛、一般執法執勤用車19輛。非租用特種專業技術用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（七）本級項目預算情況
2021年，本級項目預算支出9691.05萬元，主要是在優先保證民生、運轉類支出的同時，按園區各部門的申請，根據工作輕重緩急，安排部分項目預算資金。
（八）重點項目預算績效情況
園區各部門申報的項目預算，在新區財政局統一部署下，均已逐項編制了項目預算績效自評表，待年底預算執行完畢，將根據績效自評表，對每個項目進行績效評價工作。
三、部門預算績效評價情況
2021年，中川園區將認真貫徹中央、省、市、新區有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經紀律，進一步健全財務管理制度。做到執行制度嚴格合規，會計核算符合相關規定，資金專款專用，資金支付依據和開支標準合法合規。對專項資金必須做到專款專用，管理規范；對預算，進度依照規定執行；嚴格控制“三公”經費的支出；政府采購按規定辦理采購手續。提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常運行。
四、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指由財政撥款形成的收入。
（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（四）公共安全支出（類）：反映政府維護社會公共安全方面的支出。
（五）社會保障和就業支出（類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。
財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。
（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。
其他行政事業單位醫療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
（八）“三公”經費：預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映的是工作人員因公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（九）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：1.部門預算收支總表
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