按照《預(yù)算法》,我?，F(xiàn)將2021年部門預(yù)算公開如下：

　　一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　?。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)

　　蘭州新區(qū)第一小學(xué)主要職能：

　　1.正確貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)。

　　2.維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；

　　3.積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量；

　　4.根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

　　5.堅(jiān)持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。

　　6.抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)；

　　7.做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我校隸屬于蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）,屬財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位。

　　（三）人員情況

　　蘭州新區(qū)第一小學(xué)事業(yè)編制人員78人，聘用人員10人，合計(jì)88人。

　　二、部門匯總預(yù)算情況

　?。ㄒ唬┗局С?679.98萬元

　　1.具體分類說明

　　人員經(jīng)費(fèi)支出1575.75萬元，其中：在職人員工資及津補(bǔ)貼1311.07萬元，遺屬人員生活補(bǔ)助2.92萬元，住房公積金71.30萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)190.46萬元，獨(dú)生子女費(fèi)0萬元。

　　日常公用經(jīng)費(fèi)支出104.23萬元，其中：培訓(xùn)費(fèi)4.94萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.13萬元，福利費(fèi)14.85萬元，學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)77.31萬元。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出0萬元

　?。ㄈ┤?jīng)費(fèi)

　　2021年“三公”經(jīng)費(fèi)0萬元。

　　三、預(yù)算收支增減變化情況

　　（一）基本支出

　　2021年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1679.98萬元，2020年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出917.54萬元，2021年較2020年增長(zhǎng)762.44萬元，增長(zhǎng)幅度83.1%，因?yàn)?021年教師數(shù)增加，各類經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

　　2021年我單位未有預(yù)算項(xiàng)目支出 。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2021年我單位未有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

　　2021年度我單位未安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　2021年政府采購預(yù)算總額7.2萬元.

　　七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)總額為866.92萬元。本年度增加0萬元，現(xiàn)有固定資產(chǎn)數(shù)866.92萬元。

　　八、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況

　　2021 年我校將認(rèn)真貫徹上級(jí)有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度。做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金?？顚Ｓ?，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)。上述預(yù)算合理，內(nèi)容真實(shí)，符合我單位工作實(shí)際。支出嚴(yán)格按厲行節(jié)約、量入為出的原則，做到收支平衡。提高財(cái)政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平，保證預(yù)算績(jī)效工作成效良好，保障工作正常運(yùn)行。

　　九、名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款：指新區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

　　3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛。

　　4、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　6、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　7、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　8、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　附件：1、部門預(yù)算收支總表

　　2、財(cái)政撥款收支總表

　　3、部門預(yù)算收入總表

　　4、部門預(yù)算支出總表

　　5、一般公共預(yù)算支出情況表

　　6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出表

　　8、政府性基金預(yù)算支出表