2019年度

中川鎮(zhèn)人民政府部門決算

目錄

　　一、部門概況

　　（一）職能職責

　　（二）機構設置

　　二、部門決算執(zhí)行情況

　　（一）收入支出決算總表

　　（二）收入決算表

　　（三）支出決算表

　　（四）財政撥款收入支出決算總表

　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　（七）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　三、部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況

　　（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

　　（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

　　五、其他需要說明的事項

　　（一）機關運行經(jīng)費情況說明

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

　　（三）政府采購支出情況說明

　　（四）預算績效管理情況說明

　　六、專業(yè)名詞解釋

中川鎮(zhèn)人民政府

2019年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）職能職責。

　　我鎮(zhèn)的主要職能是貫徹執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令決定、指示，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法、計劃生育等行政工作，負責小城鎮(zhèn)規(guī)劃建設和資金籌措；辦理上級人民政府交辦的其他事項。

　　（二）機構設置。

　　2019年我鎮(zhèn)財政供養(yǎng)人員87人，其中行政事業(yè)在職干部職工82人，遺屬補助5人。在職干部職工中，行政16人，事業(yè)干部66人，其中財政5人，計生25人，司法8人，農(nóng)業(yè)13人，水利7人,林業(yè)5人，社區(qū)2人、文化1人。

　　二、2019年度部門決算報表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　表七：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　三、2019年度部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明。

　　本部門2019年度收入總計1899.46萬元，支出總計1899.46萬元。與2018年決算數(shù)相比，收入增加9.75萬元、增長0.5%，支 出增加9.75萬元、增長 0.5%，主要原因是本年度專項經(jīng)費增加。

　　本部門2019年度收入合計1899.46萬元，其中：財政撥款收入 1899.46萬元，占100.00%。

　　本部門2019年度支出合計1899.46萬元，其中：基本支出1372.25萬元，占72%；項目支出527.21萬元，占28%。

　　本部門2019年度年末結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元。

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

　　本部門2019年度財政撥款收入合計1899.46萬元，較上年決算數(shù)增加 9.75萬元，增長 0.5%。主要原因是本年度專項經(jīng)費增加。較年初預算數(shù)增加37.52萬元，增長2%。主要原因是2019年度專項經(jīng)費增加。

　　本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出311.33萬元，占16.4%，較年初預算數(shù)增加-509.78萬元，主要原因是本年度項目調(diào)整；公共安全支出 62.09萬元，占3.2%，較年初預算數(shù)增加-1.66萬元，主要原因是人員退休，基本支出減少；文化體育與傳媒支出 8.92萬元，占0.5%，較年初預算數(shù)增加0.43萬元，主要原因是工資調(diào)整；社會保障和就業(yè)支出130.4萬元，占6.8%，較年初預算數(shù)增加4.58萬元，主要原因是增加1人死亡撫恤金；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 240.9萬元，占12.7%，較年初預算數(shù)增加4.46萬元，主要原因是工資調(diào)整；城鄉(xiāng)社區(qū)支出 534.55萬元，占28.2%，較年初預算數(shù)增加521.8萬元，主要原因是本年度項目調(diào)整；農(nóng)林水支出 544.26萬元，占28.7%，較年初預算數(shù)增加7.7萬元，主要原因是專項經(jīng)費增加；住房保障支出 67萬元，占3.5%，較年初預算數(shù)增加10萬元，主要原因是工資提標，公積金實際繳存數(shù)比年初預算增加。

　　（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

　　本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出1372.25萬元。其中：人員經(jīng)費 1088.17萬元，較上年增加159.7萬元，主要原因是工資提標，人員經(jīng)費實際支出比年初預算增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費。公用經(jīng)費284.08萬元，較上年增加-33.5萬元，主要原因是公用經(jīng)費實際支出減少。

　　四、“三公”經(jīng)費情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

　　2019年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計5.82萬元，較年初預算數(shù)增加-4.68萬元，較上年支出數(shù)增加-2.94萬元，主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定，嚴格控制用車費用。    （二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

　　2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要原因是沒有因公出國（境）；公務車購置費0.00萬元，主要原因是沒有購置公務車；公務車運行維護費5.82萬元，主要用于所需車輛的燃料費、維修費、過路費，費用支出，較年初預算數(shù)增加-4.68萬元，較上年支出數(shù)增加-2.94萬元，主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定，嚴格控制用車費用；公務接待費0.00萬元，主要原因是本年度沒有公務接待。

　　（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

　　2019年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內(nèi)公務接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事 接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費1.94萬元。

　　五、其他需要說明的事項

　　（一）機關運行經(jīng)費情況說明。2019年本部門機關運行經(jīng)費支出284.08萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、水電費、會議費等。機關運行經(jīng)費較2018年增加-33.5萬元，增長-10.5%，主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定，公用經(jīng)費支出減少。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是2輛一般公務用車、1輛為上級部門調(diào)撥的雙排貨車。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　（三） 政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出 0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

　　（四）預算績效管理情況說明。本單位未開展預算績效管理。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

　　5.用事業(yè)基金彌補收 支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事 業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　7.結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　　8.年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　9.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　12.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

　　13.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項 公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管 理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　14.工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　15.商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　16.對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　17.其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。

　　附件：永登縣中川鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算公開表